松山湖（生态园）2017年交通运输部门预算

第一部分  部门概况

一、 部门主要职责

负责贯彻落实有关交通法律、法规和方针政策；负责各类交通违法案件的审核办理和具体处罚工作；负责园区道路运输（含出租车、公共汽车、旅游客车运输）、营业性客货运输站（场）、机动车维修、道路运输服务业（含物流业）、搬运装卸业、机动车驾驶学校的行业管理；负责园区水路运输、水路运输服务业的行业管理；组织重点物资和紧急客货运输；拟订园区交通行业发展规划、中长期计划和年度计划，经批准后监督实施；负责园区交通运输综合执法工作，行使公路运政、水路运政、公路路政、航道行政、港口行政、交通规费稽查等方面的行政执法职责；承办市交通运输局下放给管委会行使的管理职能和事项；承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

松山湖（生态园）交通运输局为市直派出机构，其中，内设3个科（股）室，分别为综合股、运管股、执法股。

三、人员情况

2017年，松山湖（生态园）交通运输局共有在编人员12人（公务员编9人，在编工勤人员3人）。另外聘用人员9人。

第二部分 2017年部门预算情况说明

一、2017年财政拨款收入支出预算情况的说明

本部门2017年财政拨款收支总预算4272.19万元。收入方面，一般公共预算财政拨款收入4272.19万元。支出方面，一般公共服务支出4272.19万元，其中人员支出590.43万元、公用支出63.24万元、一般项目支出3618.52万元。

二、2017年一般公共预算当年财政拨款情况的说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2017年，本部门一般公共预算当年财政拨款收入4272.19万元，比2016年预算数增加503.4万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

2017年，本部门一般公共预算当年财政拨款支出4272.19万元，其中：工资福利支出470.79万元，占11.02%；商品和服务支出63.24万元，占1.48%；对个人和家庭的补助支出119.64万元，占2.8%；一般项目支出3618.52万元，占84.7%。

（三）一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

1.一般公共服务支出

（1）交通运输支出

①行政运行（科目编码：2140101）2017年预算数为653.67万元，比2016年预算数增加311.16万元，增长90.8%。

②一般行政管理事务（科目编码：2140101）2017年预算数为3618.52万元，比2016年预算数增加192.24万元，增长5.61%。

2.住房保障支出

（1）住房改革支出

住房公积金（科目编码：2210201）2017年预算数为25.95万元，比2016年预算数增加9.05万元，增长53.6%。

三、2017年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

本部门2017年一般公共预算当年财政拨款基本支出653.67万元，其中：

人员经费590.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费63.24万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

四、2017年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

本部门2017年度“三公”经费预算为6.8万元，，其中：公务用车运行维护费3.8万元；公务接待费3万元。

2017年，“三公”经费预算比2016年“三公”经费预算减少12万元，其中：公务接待费减少12万元，变化的主要原因是：厉行节约。

五、2017年收支预算情况说明

（一）总体情况

     按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、住房保障支出等。本部门2017年收支总预算4272.19万元。

（二）收入预算情况

     本部门2017年收入预算4272.19万元，其中：一般公共预算拨款收入4272.19万元，占100%。

（三）支出预算情况

  本部门2017年支出预算4272.19万元，其中：基本支出653.67万元，占15.3%；项目支出3618.52万元，占84.7%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年，部门本级的机关运行经费财政拨款支出653.67万元，主要是为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购支出情况

2017年，部门本级的政府采购支出总额3567.72万元，其中：政府采购服务支出3567.72万元，占100%。

 2017年部门预算及“三公”预算公开附件