松山湖（生态园）2017年社区卫生服务中心部门预算

第一部分  部门概况

一、 部门主要职责

社区卫生服务中心主要任务是：负责社区卫生诊断，开展免疫接种，做好传染病疫情报告和监测工作；健康档案管理；承担妇女保健，儿童保健，老年保健；承担一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救护，转诊服务等；承担残疾人和精神病患者康复期康复；承担卫生知识普及，个体和群体的健康管理，宣传健康行为和生活方式等工作；承办上级部门交办的其他事项。

疾病预防控制中心主要任务是：负责组织实施辖区内疾病预防控制工作和组织疾病与危害健康因素检测，管理疫情报告工作；组织实施规划免疫接种工作；开展健康促进和健康教育宣传工作；会同有关部门开展辖区内地方病、慢性病的防治工作；承担主要职责涉及的常规卫生检验工作；承担上级部门交办的其他工作。

计划生育服务所主要任务是：做好计划生育宣传咨询、节育技术、避孕药具发放以及查环查孕、术后回访等服务工作，培训计划生育骨干等。

二、部门预算单位构成

松山湖（生态园）社区卫生服务中心为松山湖管委会派出机构，实行政府办、政府管收支两条线管理。2014年10月，社区卫生服务中心加挂松山湖高新区疾病预防控制中心牌子，2016年9月，经东莞市机构编制委员会批复同意，社区卫生中心增挂东莞松山湖高新技术产业开发区、东莞生态产业园区计划生育服务所牌子。目前，园区设一个社区卫生服务中心，中心下设4个站点，分别为：中部社区卫生服务站、科苑社区卫生服务站、台科社区卫生服务站、兰馨园社区卫生服务站。中心内设6个科室，分别为：综合办、财务办、医务办、护理办、公共卫生办、疾控中心。

三、人员情况

2017年，松山湖（生态园）社区卫生服务中心共有在编人员11人（事业编11人），另外，有聘用人员180人。

第二部分 2017年部门预算情况说明

一、2017年财政拨款收入支出预算情况的说明

本部门2017年财政拨款收支总预算5873.33万元。收入方面，一般公共预算财政拨款收入5873.33万元。支出方面，一般公共服务支出5873.33万元。

二、2017年一般公共预算当年财政拨款情况的说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

     2017年，本部门一般公共预算当年财政拨款收入5873.33万元，比2016年预算数增加3022.26万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

2017年，本部门一般公共预算当年财政拨款支出5873.33万元，其中：工资福利支出2550.16万元，占43.42%；商品和服务支出2653.66万元，占45.18%；对个人和家庭的补助支出108.39万元，占1.85%；其他资本性支出561.12万元，占9.55%。

（三）一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

1.一般公共服务支出

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务

行政运行（科目编码：2100301）2017年预算数为5708.12万元，比2016年预算数增加2963.94万元，增长108.01%。

2.住房保障支出

（1）住房改革支出

①住房公积金（科目编码：2210201）2017年预算数为160.23万元，比2016年预算数增加55.3万元，增长52.7%。

②购房补贴（科目编码：2210203）2017年预算数为4.98万元，比2016年预算数增加3.02万元，增长154.08%。

三、2017年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

本部门2017年一般公共预算当年财政拨款基本支出2686.82万元，其中：

人员经费2658.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费28.27万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、救护用车及车辆运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

四、2017年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

本部门2017年度“三公”经费预算为50.35万元，其中：救护用车购置费30万元；救护用车及车辆运行维护费19万元；公务接待费1.35万元。本部门2017年计划购置救护用车1辆，救护车及车辆保有数为5辆。

2017年，“三公”经费预算比2016年“三公”经费预算减少11.2元，其中：救护用车购置费减少15万元。救护用车及车辆运行维护费增加3.8万元。公务接待费无增加。

五、2017年收支预算情况说明

（一）总体情况

     按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、住房保障支出等。本部门2017年收支总预算11746.66万元。

（二）收入预算情况

     本部门2017年收入预算5873.33万元，其中：一般公共预算拨款收入5873.33万元，占100%。

（三）支出预算情况

本部门2017年支出预算5873.33万元，其中：基本支出2686.82万元，占45.75%；项目支出3186.51万元，占54.25%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年，部门本级的机关运行经费财政拨款支出5873.33万元，主要是为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、救护用车及车辆运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购支出情况

2017年，部门本级的政府采购支出总额1149.17万元，其中：政府采购货物支出938.23万元，占81.64%；政府采购服务支出210.94万元，占18.36%。

 2017年社区卫生服务中心部门预算及“三公”预算公开2