松山湖（生态园）2017年东莞松山湖中心小学预算

第一部分  部门概况

一、 部门架构

东莞松山湖中心小学隶属松山湖（生态园）管委会主管，其中，内设校长室、副校长室、办公室、教导处、德育处等部门。

二、主要职能

1.机构设置及职能

东莞松山湖中心小学是隶属东莞松山湖科技产业园区科技教育局的独立法人单位，下设校长及副校长办公室、教导处、德育处、办公室四个职能机构。主要职能是：负责园区内小学的德育、课程教学、教育科研及教师发展工程、教职工的业余文化等管理事务。学校行政人员：12位。校长：正校长1名，副校长3名; 教导处：主任1名，副主任2名;  德育处：主任1名，副主任2名 ; 办公室：主任1名，副主任1名。

    主要职能是：负责园区内小学的德育、教学、教研、后勤等管理事务，具体如下： 一、配合松山湖工委会制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及符合园区实际的小学教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。二、贯彻、执行党的教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。不断巩固提高“两基”工作成果和整体水平，积极推进普及九年义务教育。三、抓好教育教学工作，提高办学质量和办学效益。四、负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。五、协助上级教育主管部门做好中层干部及教师的考核任免工作，负责教师人事管理、继续教育、考评等工作。六、负责财务管理，不断优化办学条件等工作。

三、人员情况

2017年，东莞松山湖中心小学事业编制数88名，财政供养的编内实有在职人员88人，另外，有离退休0人，聘用人员105人，后勤服务人员0人。

第二部分 2017年部门预算情况说明

一、2017年财政拨款收入支出预算情况的说明

本部门2017年财政拨款收支总预算5225.36万元。收入方面，一般公共预算财政拨款收入5225.36万元。支出方面，一般公共服务支出5225.36万元，其中：人员支出2418.02万元,一般项目支出2807.34万元。

二、2017年一般公共预算当年财政拨款情况的说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

     2017年，本部门一般公共预算当年财政拨款收入5225.36万元，比2016年预算数增加813.77万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

2017年，本部门一般公共预算当年财政拨款支出5225.36万元，其中：工资福利支出2418.02万元，占46.27%；商品和服务支出万元，占18.26%；其他资本性支出万元，占35.46%。

（三）一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

1. 教育支出

（1）普通教育

①小学教育2017年预算数为2418.02万元，比2016年预算数增加422.36万元，增长17.5%。

三、2017年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

本部门2017年一般公共预算当年财政拨款基本支出5225.36万元，其中：

人员经费2418.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费2807.34万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

四、2017年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

本部门2017年度“三公”经费预算为24万元，，其中：因公出国（境）费用8万元；公务用车运行维护费10万元；公务接待费6万元。本部门2017年计划出国组团数2个，10人次，公车现有数为1辆。

2017年，“三公”经费预算比2016年“三公”经费预算增加8万元，其中：因公出国（境）费用增加3万元。公务用车运行维护费增加4万元。公务接待费增加1万元，变化的主要原因是:学校新增加一个校区，费用支出相应增加。

五、2017年收支预算情况说明

（一）总体情况

     按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、住房保障支出等。本部门2017年收支总预算5225.36万元。

（二）收入预算情况

     本部门2017年收入预算5225.36万元，其中：一般公共预算拨款收入5225.36万元，占100%。

（三）支出预算情况

  本部门2017年支出预算5225.36万元，其中：基本支出2418.02万元，占46.27%；项目支出2807.34万元，占53.73%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年，部门本级的机关运行经费财政拨款支出2807.34万元，主要是为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购支出情况

2017年，部门本级的政府采购支出总额2357.2万元，其中：政府采购货物支出1384.76万元，占58.75%；政府采购服务支出820.66万元，占34.82%；政府采购工程预算151.78万元，占6.45%。

2017年部门预算及“三公”预算公开(中心小学）.xls