松山湖（生态园）2017年循环经济发展促进中心部门预算

第一部分  部门概况

一、 部门主要职责

负责推动和引导园区循环经济发展和生态化改造工作；参与园区发展战略性问题和重大问题的研究；参与制订园区规划、工程建设和招商引资等相关规划；负责推动和管理园区节能、节水、节材、清洁生产和资源综合利用工作，推动和管理园区企业相关技术改造；负责与高校、科研机构在循环经济、节能减排方面进行科技合作，建立相关平台，开展科技攻关和培训活动，推广先进技术和管理；负责探索科学发展的评估方法，负责研究循环经济政策和生态发展机制，建立以绿色发展为主题的考核和管理制度，参与园区政策制订和调整；负责园区循环经济和节能减排示范推广、负责环境教育及相关宣传工作。

二、部门预算单位构成

松山湖（生态园）循环经济发展促进中心为直属管委会管理的公益一类事业单位，无内设科室。

三、人员情况

2017年，松山湖（生态园）循环经济发展促进中心共有行政/事业编制数1名，财政供养的编内实有在职人员1人，另外，有离退休0人，聘用人员3人，后勤服务人员0人。

第二部分 2017年部门预算情况说明

一、2017年财政拨款收入支出预算情况的说明

本部门2017年财政拨款收支总预算268.21万元。收入方面，一般公共预算财政拨款收入268.21万元。支出方面，人员支出80.31万元、公用支出10.67万元、一般项目支出177.23万元。

二、2017年一般公共预算当年财政拨款情况的说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

     2017年，本部门一般公共预算当年财政拨款收入268.21万元，比2016年预算数减少21.54万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

2017年，本部门一般公共预算当年财政拨款支出268.21万元，其中：工资福利支出71.07万元，占26.50%；商品和服务支出10.67万元，占3.98%；对个人和家庭的补助支出9.24万元，占3.44%；一般专项支出177.23万元，占66.08%。

（三）一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

1.住房保障支出

（1）住房改革支出

①住房公积金（科目编码：2210201）2017年预算数为1.97万元，比2016年预算数增加0.67万元，增长51.54%。

②购房补贴（科目编码：2210203）2017年预算数为0.52万元，比2016年预算数增加0.06万元，增长13.04%。

2.节能环保支出

（1）循环经济

①循环经济（科目编码：2111301）2017年预算数为256.72万元，比2016年预算数减少31.27万元，降低10.86%。

三、2017年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

本部门2017年一般公共预算当年财政拨款基本支出268.21万元，其中：

人员经费80.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费10.67万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

一般项目经费177.23万元，主要包括：委托业务费、其他商品和服务支出。

四、2017年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

本部门2017年度“三公”经费预算为1.4万元，其中：公务接待费1.4万元。本部门2017年无计划出国、购置公务用车。

2017年，“三公”经费预算比2016年“三公”经费预算增加/减少0万元，其中：公务接待费增加（减少）0万元，与2016年相比无变化。

五、2017年收支预算情况说明

（一）总体情况

     按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、住房保障支出等。本部门2017年收支总预算268.21万元。

（二）收入预算情况

     本部门2017年收入预算268.21万元，其中：一般公共预算拨款收入268.21万元，占100%。

（三）支出预算情况

  本部门2017年支出预算268.21万元，其中：基本支出90.98万元，占33.92%；项目支出177.23万元，占66.08%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年，部门本级的机关运行经费财政拨款支出90.98万元，主要是为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购支出情况

2017年，部门本级的政府采购支出总额177.23万元，其中：政府采购服务支出177.23万元，占100%。

 2017年循环经济发展促进中心部门预算及“三公”预算公开附件