松山湖（生态园）2017年城管分局部门预算

松山湖（生态园）2017年城管分局部门预算

第一部分  部门概况

 一、部门主要职责

贯彻执行国家、省、市有关城市管理、经营、宣传的方针政策和法律法规；组织城市管理、经营、宣教相关公益活动，推动农村城市化进程；负责数字化城市管理信息系统的日常维护、管理和升级改造工作；负责城市管理综合执法工作；承担园区管委会和市城市综合管理局交办的其他事项。   

二、部门预算单位构成

 松山湖（生态园）城管分局为东莞市城市综合管理局派出机构，其中：内设3个科（股）室，分别为综合法规股、指挥调度股、综合执法中队。

三、人员情况

2017年，松山湖（生态园）城管分局共有行政/事业编制数29名，财政供养的编内实有在职人员29人，另外，有离退休0人，聘用人员24人，后勤服务人员0人。

第二部分 2017年部门预算情况说明

一、2017年财政拨款收入支出预算情况的说明

本部门2017年财政拨款收支总预算26207.46万元。收入方面，一般公共预算财政拨款收入26207.46万元。支出方面，城乡社区支出23509.03万元，农林水支出2698.43万元。

二、2017年一般公共预算当年财政拨款情况的说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

     2017年，本部门一般公共预算当年财政拨款收入26207.46万元，比2016年预算数增加658.79万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

2017年，本部门一般公共预算当年财政拨款支出26207.46万元，其中：工资福利支出968.82万元，占3.7%；商品和服务支出25048.94万元，占95.58%；对个人和家庭的补助支出151.19万元，占0.58%；其他资本性支出38.5万元，占0.15%。

（三）一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

1.一般公共服务支出

（1）城乡社区支出

①行政运行（科目编码：2120101）2017年预算数为1245.76万元，比2016年预算数增加389.86万元，增长31.29%。

②城管执法（科目编码：2120104）2017年预算数为2503.93万元，比2016年预算数增加334.22万元，增长13.35%。

③其他城乡社区公共设施支出（科目编码：2120399）2017年预算数为8558.77万元，比2016年预算数减少686.1万元，下降8.02%。

③城乡社区环境卫生（科目编码：2120501）2017年预算数为10929.98万元，比2016年预算数增加934.38万元，增长8.55%。

④其他城乡社区支出（科目编码：2120104）2017年预算数为238.1万元，比2016年预算数增加105万元，增长44.1%。

（2）农林水支出

农业

①农产品质量安全（科目编码：2130109）2017年预算数为6万元，比2016年预算数增加3万元，增长 50%。

水利

①水利工程运行与维护（科目编码：2130306）2017年预算数为1604.92万元，比2016年预算数减少776.73万元，下降 48.4%。

②水利前期工作（科目编码：2130308）2017年预算数为440.3万元，比2016年预算数增加0.3万元，增长 0.07%。

③水资源节约管理与保护（科目编码：2130311）2017年预算数为537.21万元，比2016年预算数增加257.37万元，增长 47.91%。

④防汛（科目编码：2130314）2017年预算数为100万元，比2016年预算数增加85万元，增长 85%。

⑤其他水利支出（科目编码：2130399）2017年预算数为10万元，比2016年预算数减少20万元，下降 200%。

2.住房保障支出

（1）住房改革支出

①住房公积金（科目编码：2210201）2017年预算数为30.67万元，比2016年预算数减少8.33万元，下降27.16%。

②购房补贴（科目编码：2210203）2017年预算数为1.82万元，比2016年预算数减少11.98万元，下降658.24%。

三、2017年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

本部门2017年一般公共预算当年财政拨款基本支出1278.24万元，其中：

人员经费1120.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费158.23万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

四、2017年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

本部门2017年度“三公”经费预算为112.2万元，其中：因公出国（境）费用5万元；公务用车购置费30万元；公务用车运行维护费72.2万元；公务接待费5万元。本部门2017年计划出国组团数1个，1人次，计划购置公务用车1辆，公车保有数为2辆，为执法用车和三防用车、另外17辆车辆为皮卡工具车、公园巡查电瓶车、市政洒水车、市政抽粪车、水面执法用快艇等组成。

2017年，“三公”经费预算比2016年“三公”经费预算（2016年127.6）减少15.4万元，其中：因公出国（境）费用增加2万元。公务用车购置费减少25万元。公务用车运行维护费增加7.6万元。公务接待费未增加。

五、2017年收支预算情况说明

（一）总体情况

     按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、住房保障支出等。本部门2017年收支总预算26207.46万元。

（二）收入预算情况

     本部门2017年收入预算26207.46万元，其中：一般公共预算拨款收入26207.46万元，占100%。

（三）支出预算情况

  本部门2017年支出预算26207.46万元，其中：基本支出1278.25万元，占4.88%；项目支出24929.21万元，占95.12%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年，部门本级的机关运行经费财政拨款支出158.23万元，主要是为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购支出情况

2017年，部门本级的政府采购支出总额22503.21万元，其中：政府采购货物支出778.29万元，占3.45%；政府采购服务支出15212.61万元，占67.62%；政府采购工程预算6512.31万元，占28.93%。

 2017年部门预算及“三公”预算公开附件 -城管分局