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2020年东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会自然资源局部门预算
- 2020-07-16
- 来源: 本网
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目 录
第一部分 东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会自然资源局概况
一、主要职责
二、部门预算构成
第二部分 2020年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会自然资源局概况
一、主要职责
（一）规划编制和管理科：负责组织规划编制工作和规划实施管理工作。统筹组织本功能区内各类法定规划编制工作，指导、审核、监管区内各镇的规划实施。负责功能区内建设项目规划实施管理工作。负责统筹功能区内城市品质提升和城市更新规划。负责协助维护相关规划、测绘信息“一张图”系统。
（二）资源利用科（城市更新科）：负责资源管理利用和城市更新工作。负责功能区内建设用地供应与开发利用（含城市更新“三旧”改造）工作。承担功能区内城市更新实施方案编制和实施管理工作。承担功能区内自然资源定期调查监测评价工作和土地权属争议协调工作。负责功能区自然资源和不动产确权登记工作。
（三）资源监管科：负责协助是自然资源局开展执法，负责监管调控、测绘管理、地质管理等相关工作。承担功能区内建设用地批后监管和存量土地盘活工作。承担土地二级市场的资源调控和使用监管工作。承担功能区内建设用地批后监管和存量土地盘活工作。承担规划实施管理监督和工程竣工规划条件核实工作，承办自然资源信访、投诉举报、执法查处工作。承担本区域国土空间生态修复、地质灾害防治、执法查处工作。承担本区域国土空间生态修复、地质灾害防治、矿产资源和测绘管理工作。
二、部门预算构成
第二部分 2020年部门预算表
表1 | |||
收支总体情况表 | |||
单位名称： 东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会自然资源局 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、预算拨款 | 124364.92 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、公共安全支出 | 0.00 | ||
五、教育支出 | 0.00 | ||
六、科学技术支出 | 0.00 | ||
七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
八、社会保障和就业支出 | 0.00 | ||
九、卫生健康支出 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 119842.89 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 4522.03 | ||
十九、住房保障支出 | 0.00 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十二、其他支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 124364.92 | 本年支出合计 | 124364.92 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 二十三、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十四、上缴上级支出 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十五、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 124364.92 | 支出总计 | 124364.92 |
注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表2 | |||||||||||||
收入总体情况表 | |||||||||||||
单位名称： 东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会自然资源局 | 单位：万元 | ||||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | ||||
合计 | 124364.92 | 4875.20 | 119489.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21105 | 天然林保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110507 | 停伐补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 119842.89 | 353.17 | 119489.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 353.17 | 353.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 97900.00 | 0.00 | 97900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120802 | 土地开发支出 | 6266.60 | 0.00 | 6266.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120805 | 补助被征地农民支出 | 2940.00 | 0.00 | 2940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120806 | 土地出让业务支出 | 383.12 | 0.00 | 383.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 12000.00 | 0.00 | 12000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林业和草原 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130201 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130202 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130204 | 事业机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130205 | 森林资源培育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130206 | 技术推广与转化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130207 | 森林资源管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130209 | 森林生态效益补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130210 | 自然保护区等管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130211 | 动植物保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130212 | 湿地保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130213 | 执法与监督 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130221 | 产业化管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130223 | 信息管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 4522.03 | 4522.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200101 | 行政运行 | 1305.21 | 1305.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200102 | 一般行政管理事务 | 2690.24 | 2690.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200104 | 自然资源规划与管理 | 118.50 | 118.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200105 | 土地资源调查 | 115.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200106 | 土地资源利用与保护 | 106.48 | 106.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200109 | 自然资源调查 | 131.60 | 131.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200110 | 国土整治 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表3 | ||||||||
支出总体情况表 | ||||||||
单位名称： 东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会自然资源局 | 单位：万元 | |||||||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
合计 | 124364.92 | 1305.21 | 123059.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21105 | 天然林保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110507 | 停伐补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 119842.89 | 0.00 | 119842.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 353.17 | 0.00 | 353.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 97900.00 | 0.00 | 97900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120802 | 土地开发支出 | 6266.60 | 0.00 | 6266.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120805 | 补助被征地农民支出 | 2940.00 | 0.00 | 2940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120806 | 土地出让业务支出 | 383.12 | 0.00 | 383.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 12000.00 | 0.00 | 12000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林业和草原 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130201 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130202 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130204 | 事业机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130205 | 森林资源培育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130206 | 技术推广与转化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130207 | 森林资源管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130209 | 森林生态效益补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130210 | 自然保护区等管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130211 | 动植物保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130212 | 湿地保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130213 | 执法与监督 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130221 | 产业化管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130223 | 信息管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 4522.03 | 1305.21 | 3216.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200101 | 行政运行 | 1305.21 | 1305.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200102 | 一般行政管理事务 | 2690.24 | 0.00 | 2690.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200104 | 自然资源规划与管理 | 118.50 | 0.00 | 118.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200105 | 土地资源调查 | 115.00 | 0.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200106 | 土地资源利用与保护 | 106.48 | 0.00 | 106.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200109 | 自然资源调查 | 131.60 | 0.00 | 131.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200110 | 国土整治 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表4 | |||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称： 东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会自然资源局 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、一般公共预算 | 4875.20 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算 | 119489.72 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、公共安全支出 | 0.00 | ||
五、教育支出 | 0.00 | ||
六、科学技术支出 | 0.00 | ||
七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
八、社会保障和就业支出 | 0.00 | ||
九、卫生健康支出 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 119842.89 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 4522.03 | ||
十九、住房保障支出 | 0.00 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十二、其他支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 124364.92 | 本年支出合计 | 124364.92 |
二十三、结转下年 | 0.00 | ||
收入总计 | 124364.92 | 支出总计 | 124364.92 |
表5 | ||||
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） | ||||
单位名称： 东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会自然资源局 | 单位：万元 | |||
功能科目名称 | 一般公共预算支出 | |||
小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 | ||
合 计 | 124364.92 | 1305.21 | 123059.71 | |
[208]社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
[20805]行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
[2080501]行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
[2080502]事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
[211]节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
[21105]天然林保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
[2110507]停伐补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
[212]城乡社区支出 | 119842.89 | 0.00 | 119842.89 | |
[2120201]城乡社区规划与管理 | 353.17 | 0.00 | 353.17 | |
[2120801]征地和拆迁补偿支出 | 97900.00 | 0.00 | 97900.00 | |
[2120802]土地开发支出 | 6266.60 | 0.00 | 6266.60 | |
[2120805]补助被征地农民支出 | 2940.00 | 0.00 | 2940.00 | |
[2120806]土地出让业务支出 | 383.12 | 0.00 | 383.12 | |
[2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 12000.00 | 0.00 | 12000.00 | |
[213]农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
[21302]林业和草原 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
[2130201]行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
[2130202]一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
[2130204]事业机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
[2130205]森林资源培育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
[2130206]技术推广与转化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
[2130207]森林资源管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
[2130209]森林生态效益补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
[2130210]自然保护区等管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
[2130211]动植物保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
[2130212]湿地保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
[2130213]执法与监督 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
[2130221]产业化管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
[2130223]信息管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
[2130299]其他林业和草原支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
[220]自然资源海洋气象等支出 | 4522.03 | 1305.21 | 3216.82 | |
[2200101]行政运行 | 1305.21 | 1305.21 | 0.00 | |
[2200102]一般行政管理事务 | 2690.24 | 0.00 | 2690.24 | |
[2200104]自然资源规划与管理 | 118.50 | 0.00 | 118.50 | |
[2200105]土地资源调查 | 115.00 | 0.00 | 115.00 | |
[2200106]土地资源利用与保护 | 106.48 | 0.00 | 106.48 | |
[2200109]自然资源调查 | 131.60 | 0.00 | 131.60 | |
[2200110]国土整治 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | |
表6 | ||
一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） | ||
单位名称： 东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会自然资源局 | 单位：万元 | |
部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
合 计 | 1305.21 | |
[301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 1174.27 |
[30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 72.19 |
[30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 523.75 |
[30103]奖金 | [50101]工资奖金津补贴 | 126.94 |
[30106]伙食补助费 | [50199]其他工资福利支出 | 0.00 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 114.80 |
[30109]职业年金缴费 | [50102]社会保障缴费 | 0.00 |
[30112]其他社会保障缴费 | [50102]社会保障缴费 | 0.00 |
[30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 56.59 |
[30114]医疗费 | [50199]其他工资福利支出 | 0.00 |
[30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 280.00 |
[302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 124.34 |
[30201]办公费 | [50201]办公经费 | 24.12 |
[30202]印刷费 | [50201]办公经费 | 8.00 |
[30204]手续费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
[30205]水费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
[30206]电费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
[30207]邮电费 | [50201]办公经费 | 5.00 |
[30209]物业管理费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
[30211]差旅费 | [50201]办公经费 | 10.00 |
[30212]因公出国（境）费用 | [50207]因公出国（境）费用 | 0.00 |
[30212]因公出国（境）费用 | [50207]因公出国（境）费用 | 0.00 |
[30213]维修（护）费 | [50209]维修（护）费 | 0.00 |
[30215]会议费 | [50202]会议费 | 2.00 |
[30216]培训费 | [50203]培训费 | 4.00 |
[30217]公务接待费 | [50206]公务接待费 | 2.00 |
[30226]劳务费 | [50205]委托业务费 | 0.00 |
[30227]委托业务费 | [50205]委托业务费 | 40.00 |
[30228]工会经费 | [50201]办公经费 | 12.06 |
[30229]福利费 | [50201]办公经费 | 3.74 |
[30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 0.00 |
[30239]其他交通费用 | [50201]办公经费 | 0.00 |
[30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 13.42 |
[303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 6.60 |
[30301]离休费 | [50905]离退休费 | 0.00 |
[30302]退休费 | [50905]离退休费 | 0.00 |
[30304]抚恤金 | [50901]社会福利和救助 | 0.00 |
[30309]奖励金 | [50901]社会福利和救助 | 6.60 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 0.00 |
[310]资本性支出 | [503]机关资本性支出（一） | 0.00 |
[31002]办公设备购置 | [50306]设备购置 | 0.00 |
[31007]信息网络及软件购置更新 | [50306]设备购置 | 0.00 |
[31013]公务用车购置 | [50303]公务用车购置 | 0.00 |
[31022]无形资产购置 | [50399]其他资本性支出 | 0.00 |
[31099]其他资本性支出 | [50399]其他资本性支出 | 0.00 |
表7 | ||||
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 | ||||
单位名称： 东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会自然资源局 | 单位：万元 | |||
项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
行政经费 | 42.60 | 42.60 | 0.00 | 0.00 |
“三公”经费 | 42.60 | 42.60 | 0.00 | 0.00 |
其中：（一）因公出国（境）支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
（二）公务用车购置及运行维护支出 | 25.60 | 25.60 | 0.00 | 0.00 |
1.公务用车购置 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车运行维护费 | 7.60 | 7.60 | 0.00 | 0.00 |
（三）公务接待费支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
表8 | ||||
政府性基金预算支出情况表 | ||||
单位名称： 东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会自然资源局 | 单位：万元 | |||
功能分类科目 | 政府性基金预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
合 计 | 119489.72 | 0.00 | 119489.72 | |
212 | 城乡社区支出 | 119489.72 | 0.00 | 119489.72 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 97900.00 | 0.00 | 97900.00 |
2120802 | 土地开发支出 | 6266.60 | 0.00 | 6266.60 |
2120805 | 补助被征地农民支出 | 2940.00 | 0.00 | 2940.00 |
2120806 | 土地出让业务支出 | 383.12 | 0.00 | 383.12 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 12000.00 | 0.00 | 12000.00 |
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
第三部分2020年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2020年本部门收入预算124364.92万元，比上年减少146656.29万元，下降117.92%，主要原因是征地和拆迁补偿支出及其他国有土地使用权出让收入安排的支出预算较上年减少。根据管委会工作安排，一是2020年安排收回项目国有土地使用权及地上建筑物97900万元，其中收回华为项目用地补偿款13000万元；收回创意生活城土地及地上建筑物补偿款51800万元；JDG项目尾款33100万元。二是2020年计划出让120亩经营性用地，安排购买经营性用地复垦指标费用12000万元。按照东财函〔2018〕2696号文，属园区、镇街储备土地的，经营性用地出让所购买的复垦指标费用采取“预扣购买费用+多退少补”的方式解决，即市财政先在园区、镇街的土地出让分成款中以100万元/亩的标准预扣，用于购买复垦指标，日后再按实际成交价结算；支出预算124364.92万元，比上年减少146656.29万元，下降117.92%，主要原因是征地和拆迁补偿支出及其他国有土地使用权出让收入安排的支出预算较上年减少。根据管委会工作安排，一是2020年安排收回项目国有土地使用权及地上建筑物97900万元，其中收回华为项目用地补偿款13000万元；收回创意生活城土地及地上建筑物补偿款51800万元；JDG项目尾款33100万元。二是2020年计划出让120亩经营性用地，安排购买经营性用地复垦指标费用12000万元。按照东财函〔2018〕2696号文，属园区、镇街储备土地的，经营性用地出让所购买的复垦指标费用采取“预扣购买费用+多退少补”的方式解决，即市财政先在园区、镇街的土地出让分成款中以100万元/亩的标准预扣，用于购买复垦指标，日后再按实际成交价结算 。
二、“三公”经费安排情况
2020年本部门财政拨款安排“三公”经费42.6万元，比上年增加34.8万元，增长446.15%，主要原因是机构改革后，根据2019年工作情况，因公出国（境）经费2020年安排预算15万元；根据《关于核定车辆编制数的通知》（东车改办函〔2016〕79号）我单位有一辆执法执勤用车指标封存，因业务工作需要，计划申请解封购买执法用车一台，执法用车的购车费2020年安排预算18万元，公务用车运行维护费费用增加3.8万元，故公务用车购置及运行费增加21.8万元。其中：因公出国（境）费15万元，比上年增加15万元，增长100%，主要原因是机构改革后，根据2019年工作情况，因公出国（境）经费2020年安排预算15万元；公务用车购置及运行费25.6万元（公务用车购置费18万元，公务用车运行维护费7.6万元），比上年增加21.8万元，增长573.68%，主要原因是根据《关于核定车辆编制数的通知》（东车改办函〔2016〕79号）我单位有一辆执法执勤用车指标封存，因业务工作需要，计划申请解封购买执法用车一台，执法用车的购车费2020年安排预算18万元，公务用车运行维护费费用增加3.8万元，故公务用车购置及运行费增加21.8万元；公务接待费2万元，比上年减少2万元，下降50%，主要原因是我单位秉持厉行节约，杜绝浪费的工作态度和理念，缩减公务接待费 。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排1305.21万元，比上年增加1282.25万元，增长5584.71%，主要原因是根据东机编〔2019〕1号和东机编〔2019〕43号，将松山湖的国土资源分局（市国土资源局松山湖片区直属分局）和市城乡规划局松山湖片区直属分局整合组建为市自然资源局松山湖分局，后撤销东莞市自然资源局松山湖分局（东莞市自然资源局松山湖片区直属分局），相关编制划入松山湖管委会机关，故部门机关运行经费增加。
四、政府采购情况
2020年本部门政府采购安排123059.71万元，其中：货物类采购预算18.36万元，工程类采购预算45万元，服务类采购预算122996.35万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，本部门固定资产金额285.41万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产15万元，主要是会议系统终端设备、台式计算机、办公桌椅等。
六、重点项目预算绩效目标情况
2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：
项目 | 预算数 | 绩效目标 |
暂无 |
注：
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】