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2020年东莞松山湖高新区教育管理中心部门预算
- 2020-07-17
- 来源: 本网
- 发布机构:
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目 录
第一部分 东莞松山湖高新区教育管理中心概况
一、主要职责
二、部门预算构成
第二部分 2020年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分东莞松山湖高新区教育管理中心概况
一、主要职责
教育管理中心草拟辖区内教育事业发展规划，为教育发展提供决策服务。协助开展辖区内义务教育、学前教育、民办教育与社会教育工作。协助开展教师队伍建设和服务工作，承担校长教师培训工作，协 助开展教师资格注册与认定工作。负责教育经费管理的事务性工作、德育与体卫艺工作。协助开展教育督导和教育管理改革工作，负责规范办学、财务统计、安全工作。负责开展教育科学研究及 成果推广，推动教师教育信息化和装备建设。负责辖区内随迁子女义务教育积分入学组织实施和有关事务性工作。承担上级部门 交办的其他任务。
[东莞松山湖青少年活动中心始建于 2010年9月，2018年2月纳入管委会教育局统一管理，并由东莞市青少年活动中心(教育集团)托管 ，对外称：东莞市青少年活动中心松山湖分中心 。分中心为公益性校外教育事业单位，松山湖青少年活动中心秉承“激发兴趣，发展个性，挖掘潜能，培养特长”的工作理念，开设音乐、舞蹈、美术、科技、体育、综合6大学科、约50个青少年兴趣班特长培训项目，年培训学员13000余人次；重点建设民乐、声乐表演，舞蹈、语言艺术、漫画、科技创新、科技模型、篮球、足球、跆拳道等十余个学生社团。构建了实践性、探究性、智能性的青少年成长平台，致力于松山湖功能区（1+9）广大青少年综合素质提升，“让每一个学生受到最适合的教育”]。
二、部门预算构成
第二部分 2020年部门预算表
表1 | |||
收支总体情况表 | |||
单位名称： 东莞松山湖高新区教育管理中心 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、预算拨款 | 3775.67 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、公共安全支出 | 0.00 | ||
五、教育支出 | 3745.67 | ||
六、科学技术支出 | 30 | ||
七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
八、社会保障和就业支出 | 0.00 | ||
九、卫生健康支出 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 0.00 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十二、其他支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 3775.67 | 本年支出合计 | 3775.67 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 二十三、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十四、上缴上级支出 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十五、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 3775.67 | 支出总计 | 3775.67 |
注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表2 | |||||||||||||
收入总体情况表 | |||||||||||||
单位名称： 东莞松山湖高新区教育管理中心 | 单位：万元 | ||||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | ||||
合计 | 3775.67 | 3775.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21105 | 天然林保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110507 | 停伐补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林业和草原 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130201 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130202 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130204 | 事业机构 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130205 | 森林资源培育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130206 | 技术推广与转化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130207 | 森林资源管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130209 | 森林生态效益补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130210 | 自然保护区等管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130211 | 动植物保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130212 | 湿地保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130213 | 执法与监督 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130221 | 产业化管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130223 | 信息管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 3745.67 | 3745.67 | ||||||||||
20501 | 行政运行 | 741.36 | 741.36 | ||||||||||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 1380 | 1380 | ||||||||||
20502 | 普通教育 | 848.66 | 848.66 | ||||||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 848.66 | 848.66 | ||||||||||
20599 | 其他教育支出 | 775.65 | 775.65 | ||||||||||
2059999 | 其他教育支出 | 775.65 | 775.65 | ||||||||||
206 | 科学技术支出 | 30 | 30 | ||||||||||
20607 | 科学技术普及 | 30 | 30 | ||||||||||
2060702 | 科普活动 | 30 | 30 | ||||||||||
注： **
表3 | ||||||||
支出总体情况表 | ||||||||
单位名称： 东莞松山湖高新区教育管理中心 | 单位：万元 | |||||||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
合计 | 3775.67 | 741.36 | 3034.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21105 | 天然林保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110507 | 停伐补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林业和草原 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130201 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130202 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130204 | 事业机构 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130205 | 森林资源培育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130206 | 技术推广与转化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130207 | 森林资源管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130209 | 森林生态效益补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130210 | 自然保护区等管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130211 | 动植物保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130212 | 湿地保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130213 | 执法与监督 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130221 | 产业化管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130223 | 信息管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 3745.67 | 741.36 | 3004.31 | ||||
20501 | 行政运行 | 741.36 | 741.36 | |||||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 1380 | 1380 | |||||
20502 | 普通教育 | 848.66 | 848.66 | |||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 848.66 | 848.66 | |||||
20599 | 其他教育支出 | 775.65 | 775.65 | |||||
2059999 | 其他教育支出 | 775.65 | 775.65 | |||||
206 | 科学技术支出 | 30 | 30 | |||||
20607 | 科学技术普及 | 30 | 30 | |||||
2060702 | 科普活动 | 30 | 30 | |||||
注： **
表4 | |||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称： 东莞松山湖高新区教育管理中心 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、一般公共预算 | 3775.67 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、公共安全支出 | 0.00 | ||
五、教育支出 | 3745.67 | ||
六、科学技术支出 | 30 | ||
七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
八、社会保障和就业支出 | 0.00 | ||
九、卫生健康支出 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 0.00 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十二、其他支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 3775.67 | 本年支出合计 | 3775.67 |
二十三、结转下年 | 0.00 | ||
收入总计 | 3775.67 | 支出总计 | 3775.67 |
表5 | ||||
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） | ||||
单位名称： 东莞松山湖高新区教育管理中心 | 单位：万元 | |||
功能科目名称 | 一般公共预算支出 | |||
小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 | ||
合 计 | 3775.36 | 741.36 | 3034.31 | |
[208]社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
[20805]行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
[2080501]行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
[2080502]事业单位离退休 | 0 | 0 | 0.00 | |
[211]节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
[21105]天然林保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
[2110507]停伐补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
[213]农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
[21302]林业和草原 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
[2130201]行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
[2130202]一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
[2130204]事业机构 | 0 | 0 | ||
[2130205]森林资源培育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
[2130206]技术推广与转化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
[2130207]森林资源管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
[2130209]森林生态效益补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
[2130210]自然保护区等管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
[2130211]动植物保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
[2130212]湿地保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
[2130213]执法与监督 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
[2130221]产业化管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
[2130223]信息管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
[2130299]其他林业和草原支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
205教育支出 | 3745.67 | 741.36 | 3004.31 | |
20501行政运行 | 741.36 | 741.36 | ||
2050199其他教育管理事务支出 | 1380 | 1380 | ||
20502普通教育 | 848.66 | 848.66 | ||
2050299其他普通教育支出 | 848.66 | 848.66 | ||
20599其他教育支出 | 775.65 | 775.65 | ||
2059999其他教育支出 | 775.65 | 775.65 | ||
206科学技术支出 | 30 | 30 | ||
20607科学技术普及 | 30 | 30 | ||
2060702科普活动 | 30 | 30 | ||
注： **
表6 | ||
一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） | ||
单位名称： 东莞松山湖高新区教育管理中心 | 单位：万元 | |
部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
合 计 | 741.36 | |
[301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | |
[30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | |
[30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | |
[30103]奖金 | [50101]工资奖金津补贴 | |
[30106]伙食补助费 | [50199]其他工资福利支出 | |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | |
[30109]职业年金缴费 | [50102]社会保障缴费 | 0.00 |
[30112]其他社会保障缴费 | [50102]社会保障缴费 | 0.00 |
[30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | |
[30114]医疗费 | [50199]其他工资福利支出 | |
[30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | |
[302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | |
[30201]办公费 | [50201]办公经费 | |
[30202]印刷费 | [50201]办公经费 | |
[30204]手续费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
[30205]水费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
[30206]电费 | [50201]办公经费 | |
[30207]邮电费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
[30209]物业管理费 | [50201]办公经费 | |
[30211]差旅费 | [50201]办公经费 | |
[30212]因公出国（境）费用 | [50207]因公出国（境）费用 | |
[30212]因公出国（境）费用 | [50207]因公出国（境）费用 | |
[30213]维修（护）费 | [50209]维修（护）费 | |
[30215]会议费 | [50202]会议费 | |
[30216]培训费 | [50203]培训费 | |
[30217]公务接待费 | [50206]公务接待费 | |
[30226]劳务费 | [50205]委托业务费 | |
[30227]委托业务费 | [50205]委托业务费 | |
[30228]工会经费 | [50201]办公经费 | |
[30229]福利费 | [50201]办公经费 | |
[30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 0.00 |
[30239]其他交通费用 | [50201]办公经费 | 0.00 |
[30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | |
[303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | |
[30301]离休费 | [50905]离退休费 | |
[30302]退休费 | [50905]离退休费 | |
[30304]抚恤金 | [50901]社会福利和救助 | 0.00 |
30309奖励金 | ||
[30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 0.00 |
[310]资本性支出 | [503]机关资本性支出（一） | |
[31002]办公设备购置 | [50306]设备购置 | |
31003专用设备购置 | ||
[31007]信息网络及软件购置更新 | [50306]设备购置 | |
[31013]公务用车购置 | [50303]公务用车购置 | 0.00 |
[31022]无形资产购置 | [50399]其他资本性支出 | |
[31099]其他资本性支出 | [50399]其他资本性支出 | 0.00 |
301工资福利支出 | 505对事业单位经常性补助 | 729.17 |
30101基本工资 | 50501工资福利支出 | 111.97 |
30199其他工资福利支出 | 50599其他对事业单位补助 | 617.2 |
302商品和服务支出 | 50502商品和服务支出 | 6.94 |
303对个人和家庭的补助 | 509对个人和家庭的补助 | 5.25 |
30302退休费用 | 50905退休费 | 4.35 |
30309奖励金 | 50902助学金 | 0.9 |
注： **
表7 | ||||
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 | ||||
单位名称： 东莞松山湖高新区教育管理中心 | 单位：万元 | |||
项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
行政经费 | 0.00 | 0.00 | ||
“三公”经费 | 22 | 22 | 0.00 | 0.00 |
其中：（一）因公出国（境）支出 | 21 | 21 | 0.00 | 0.00 |
（二）公务用车购置及运行维护支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（三）公务接待费支出 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 |
注： **
表8 | ||||
政府性基金预算支出情况表 | ||||
单位名称： 东莞松山湖高新区教育管理中心 | 单位：万元 | |||
功能分类科目 | 政府性基金预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： **
第三部分2020年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2020年本部门收入预算3775.67万元，比上年增加3775.67万元，增长100%，主要原因是本部门2020年新设立；支出预算3775.67万元，比上年增加3775.67万元，增长100%，主要原因是本部门2020年新设立 。
二、“三公”经费安排情况
2020年本部门财政拨款安排“三公”经费22万元，比上年增加22万元，增长100%，主要原因是本部门今年新设立。其中：因公出国（境）费21万元，比上年增加21万元，增长100%，主要原因是本部门2020年新设立；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务车；公务接待费1万元，比上年增加1万元，增长100%，主要原因是本部门2020年新设立 。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加/减少0万元，增加/减少0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。
四、政府采购情况
2020年本部门政府采购安排2361.31万元，其中：货物类采购预算927万元，工程类采购预算139万元，服务类采购预算1295.31万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，本部门固定资产金额0万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是本部门2020年新设立等。
六、重点项目预算绩效目标情况
2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：
项目 | 预算数 | 绩效目标 |
无 | 0 | 无 |
注：2020年本部门无重点项目绩效目标
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】