松山湖台湾高科技园管理科2017年部门决算和2018年部门预算情况

第一部分  部门概况

一、 部门主要职责

贯彻落实省委省政府、市委市政府建设台湾高科技园的各项方针政策；会同有关方面统筹、协调台湾高科技园的各项建设事宜；制定推动台湾高科技园发展的战略规划及相关措施，并组织实施；负责组织开展园区对台产业招商；负责制定对台的产业招商政策和促进产业发展的相关政策，并组织实施；推动园区对台交流与合作，负责协调处理园区涉台事宜。

二、部门架构

东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会台湾高科技园管理科是松山湖高新区管委会内设机构，正科级。

三、人员情况

东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会台湾高科技园管理科共有行政编制数5名，财政供养的编内实有在职人员5人，另外，有聘用人员6人。

第二部分 2017年部门决算情况说明

一、收入决算

2017年度收入决算1025.39万元，其中：财政拨款收入1025.07万元，占99.97%；其他收入0.32万元，占0.03%。

二、支出决算

2017年决算总支出1025.07万元，包括：

1.基本支出（人员和公用经费）157.15万元。其中，人员经费124.04万元，公用经费33.11万元。

2.一般专项经费支出867.92万元，主要支出项目详见表1。

表1  2017年部门决算支出总表

单位：万元

三、“三公”经费决算

表2  2017年三公经费决算支出总表

单位：万元

第三部分 2018年部门预算安排情况

一、2018年部门预算情况说明

（一）当年财政拨款规模变化情况

2018年，本部门当年财政拨款收入2585.47万元，比2017年预算数增加1376.51万元。

（二）当年财政拨款支出结构情况

2018年，本部门当年财政拨款支出2585.47万元，其中：人员支出232.2万元，占8.98%；公用经费支出31.75万元，占1.23%；一般项目支出2321.52万元，占89.79%。

（三）当年财政拨款支出具体情况

1.一般公共服务支出

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务

①行政运行（科目编码：2011301）2018年预算数为232.2万元，比2017年预算数减少0.06万元，下降0.03%。

②商品和服务支出（科目编码：2011302）2018年预算数为31.75万元，比2017年预算数减少1.33万元，下降4.02%。

③一般行政管理事务（科目编码：2011302）2018年预算数为174.33万元，比2017年预算数增加49.36万元，增长39.49%。

④招商引资（科目编码：2011308）2018年预算数为545.18万元，比2017年预算数减少187.5万元，下降25.6%。

⑤引进人才费用（科目编码：2011008）2018年预算数为1602.01万元，为今年新增项目。

二、2018年当年财政拨款基本支出情况说明

本部门2018年当年财政拨款基本支出2585.47万元，其中：

人员经费232.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费31.75万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

三、2018年部门“三公”经费支出情况说明

本部门2018年度“三公”经费预算为80万元，其中：因公出国（境）费用60万元；公务接待费20万元。本部门2018年计划出国组团数1个，2人次；计划出境（台湾）组团数4个，20人次。

2018年，“三公”经费预算比2017年“三公”经费预算减少83万元，其中：因公出国（境）费用减少28万元。公务接待费减少55万元，变化的主要原因是：因管委会机构职能调整，本部门2018年减少了出访及接待任务。

四、政府采购支出情况

2018年，部门本级的政府采购支出总额350万元，其中：政府采购服务支出290万元，占82.86%；政府采购工程预算60万元，占17.14%。

第四部分 专业名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨入的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入园区财政预决算管理的“三公”经费是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 2018年部门预算表

请参见附件

 附件：2018年部门预算及“三公”预算公开附件