松山湖（生态园）2017年国土分局预算

第一部分  部门概况

一、 部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关土地管理的方针、政策和法律、法规；协助市国土资源局编制和实施土地利用总体规划、地质勘查规划、地质灾害防治规划，协助开展用地报批、土地资源调查、地籍管理、测绘管理，查处违法用地和调解土地权属纠纷。2、贯彻执行产权产籍登记造册管理、房产抵押登记管理、物业管理、中介服务管理，调解房产产权纠纷和住房保障等工作。3、负责园区内征地、拆迁工作。4、负责管委会、市国土资源局、市房屋管理局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

松山湖（生态园）国土分局为市国土资源局派出机构，内设4个股室，分别为综合股、用地股、规划股和监察股。

三、人员情况

2017年，松山湖（生态园）国土分局共有行政编制数10名，财政供养的编内实有在职人员10人，另外，有离退休0人，聘用人员0人，后勤服务人员0人。

第二部分 2017年部门预算情况说明

一、2017年财政拨款收入支出预算情况的说明

本部门2017年财政拨款收支总预算662.29万元。收入方面，一般公共预算财政拨款收入662.29万元，其中：基本经费308.91万元、项目经费353.38万元。支出方面，一般公共预算财政拨款支出662.29万元，其中：人员支出274.21万元、公用支出34.7万元、一般项目支出353.38万元。

二、2017年一般公共预算当年财政拨款情况的说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

     2017年，本部门一般公共预算当年财政拨款收入662.29万元，比2016年预算数增加43.27万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

2017年，本部门一般公共预算当年财政拨款支出662.29万元，其中：工资福利支出199.72万元，占30.2%；商品和服务支出34.70万元，占5.2%；对个人和家庭的补助支出74.48万元，占11.2%；一般项目支出353.38万元，占53.4%。

（三）一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

1、国土海洋气象等支出

（1）国土资源事务

行政运行（科目编码：2200101）2017年预算数为308.91万元，比2016年预算数增加56.28万元，增长22.3%。

?一般行政管理事务（科目编码：2200102）2017预算数为33.85万元，比2016年预算数增加8.75万元，增长34.9%。

?国土资源规划及管理（科目编码：2200104）2017年预算数为27.8万元，比2016年预算数减少44.49万元，下降61.6%。

④土地资源调查（科目编码：2200105）2017年预算数为116.78万元，比2016年预算数增加66.78万元，增长133.56%。

⑤土地资源利用与保护（科目编码：2200106）2017年预算数为114.95万元，比2016年预算数增加23.95万元，增长26.3%。

⑥国土整治（科目编码：2200110）2017年预算数为45万元，比2016年预算数减少31万元，下降40.8%。

⑦地质灾害防治（科目编码：2200111）2017年预算数为10万元，比2016年预算数增加0元。

⑧其他国土资源事务支出（科目编码：2200199）2017年预算数为5万元，比2016年预算数减少1万元，下降16.7%。

三、2017年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

本部门2017年一般公共预算当年财政拨款基本支出308.91万元，其中：

人员经费274.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费34.70万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

四、2017年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

本部门2017年度“三公”经费预算为14.20万元，，其中：因公出国（境）费用0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费7.60万元；公务接待费6.60万元。本部门2017年计划出国组团数0个，0人次，计划购置公务用车0辆，公车保有数为2辆。

2017年，“三公”经费预算比2016年“三公”经费预算增加3.80万元，其中：因公出国（境）费用增加0万元。公务用车购置费增加0万元。公务用车运行维护费增加3.80万元。公务接待费增加0万元，变化的主要原因是：外出业务量增多，多增加了一辆公务用车，且公务用车车况逐年下降，经常出现故障，维修和保养费逐年增长。

五、2017年收支预算情况说明

（一）总体情况

     按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入。支出包括：国土海洋气象支出。本部门2017年收支总预算662.29万元。

（二）收入预算情况

     本部门2017年收入预算662.29万元，其中：一般公共预算拨款收入662.29万元，占100%。

（三）支出预算情况

  本部门2017年支出预算662.29万元，其中：基本支出308.91万元，占46.6%；项目支出353.38万元，占53.4%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年，部门本级的机关运行经费财政拨款支出34.70万元，主要是为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购支出情况

2017年，部门本级的政府采购支出总额314.83万元，其中：政府采购货物支出0万元，占0.00%；政府采购服务支出314.83万元，占100%；政府采购工程预算0万元，占0.00%。

2017年东莞市国土资源局松山湖分局部门预算及“三公”预算公开附件

2017年东莞市国土资源局松山湖分局部门预算公开回执