2017年松山湖交警大队预算

第一部分  部门概况

一、 交警大队主要职责

道路交通秩序管理、道路交通事故处理及预防、文秘及行政事务。

二、交警大队预算单位构成

松山湖交警大队内设4个中队，分别为勤务中队、机动中队、事故处理中队、生态园中队。

三、人员情况

2017年，松山湖交警大队共有行政编制数41名，财政供养的编内实有在职人员41人，另外，有离退休2人，聘用人员6人，协管员100人。

第二部分 2017年部门预算情况说明

一、2017年财政拨款收入支出预算情况的说明

本大队2017年财政拨款收支总预算3506.75万元。收入方面，一般公共预算财政拨款收入3506.75万元。支出方面，公共安全支出3506.75万元。

二、2017年一般公共预算当年财政拨款情况的说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

     2017年，本大队一般公共预算当年财政拨款收入3506.75万元，比2016年预算数减少283.36万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

2017年，本大队一般公共预算当年财政拨款支出3506.75万元，其中：工资福利支出731.56万元，占20.86%；商品和服务支出1817.69万元，占51.83%；对个人和家庭的补助支出272.36万元，占7.77%；其他基本建设支出685.14万元，占19.54%。

（三）一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

1.公共安全支出

（1）公安

①行政运行（科目编码：2040201）2017年预算数为951.73万元，比2016年预算数增加12.99万元，增长1.36%。

②道路交通管理（科目编码：2040212）2017年预算数为2555.02万元，比2016年预算数减少296.35万元，下降11.6%。

三、2017年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

本大队2017年一般公共预算当年财政拨款基本支出951.73万元，其中：

人员经费731.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费220.17万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他基本建设支出。

四、2017年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

本大队2017年度“三公”经费预算为154万元，其中：因公出国（境）费用0万元；公务用车购置费54万元，用于更新3辆警用皮卡；公务用车运行维护费100万元；公务接待费0万元。

2017年，“三公”经费预算比2016年“三公”经费预算减少51万元。公务用车购置费减少51万元。公务用车运行维护费持平。

五、2017年收支预算情况说明

（一）总体情况

     按照综合预算的原则，本大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、住房保障支出等。本大队2017年收支总预算3506.75万元。

（二）收入预算情况

     本大队2017年收入预算3506.75万元，其中：一般公共预算拨款收入3506.75万元，占100%。

（三）支出预算情况

  本大队2017年支出预算3506.75万元，其中：基本支出951.73万元，占27.14%；项目支出2555.02万元，占72.86%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年，大队本级的机关运行经费财政拨款支出951.73万元，主要是为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购支出情况

2017年，大队本级的政府采购支出总额1425.54万元，其中：政府采购货物支出109.74万元，占7.7%；政府采购服务支出605.53万元，占42.48%；政府采购工程预算710.27万元，占49.82%。

 2017年松山湖交警大队预算及“三公”预算公开附件