松山湖（生态园）2017年工程管理科部门预算

第一部分  部门概况

一、 部门主要职责

负责政府投资建设的非赢利性工程项目（特殊项目除外）的管理和组织实施工作。园区范围内征地拆迁工作。

二、部门预算单位构成

松山湖（生态园）工程管理科为管委会内设机构，其中：内设五部一室，分别为前期工作部、工程1部、工程2部、招标合约部、综合部、总监室。

三、人员情况

2017年，松山湖（生态园）工程管理科共有行政编制数5名，聘用人员33人。

第二部分 2017年部门预算情况说明

一、2017年财政拨款收入支出预算情况的说明

本部门2017年财政拨款收支总预算1141.61万元。收入方面，一般公共预算财政拨款收入1141.61万元。支出方面，一般公共服务支出755.71万元，城乡社区支出385.9万元。

二、2017年一般公共预算当年财政拨款情况的说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

     2017年，本部门一般公共预算当年财政拨款收入1141.61万元，比2016年预算数增加708.49万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

2017年，本部门一般公共预算当年财政拨款支出1141.61万元，其中：工资福利支出623.96万元，占54.66%；商品和服务支出73.55万元，占6.44%；对个人和家庭的补助支出35.2万元，占3.08%；其他资本性支出23万元，占2.01%。

（三）一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

1.一般公共服务支出

行政运行（科目编码：2129999）2017年预算数为755.71万元，比2016年预算数增加607.36万元，增长409.41%。

2.一般项目支出

一般项目支出（科目编码：2120406）2017年预算数为385.9万元，比2016年预算数增加101.13万元，增长35.51%。

三、2017年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

本部门2017年一般公共预算当年财政拨款基本支出755.71万元，其中：

人员经费659.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助、其他工资福利支出。

公用经费96.55万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

四、2017年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

本部门2017年度“三公”经费预算为7.72万元，其中：因公出国（境）费用0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费7.72万元；公务接待费0万元。本部门2017年计划出国组团数0个，0人次，计划购置公务用车0辆，公车保有数为3辆。

2017年，“三公”经费预算比2016年“三公”经费预算减少3.68万元，其中：因公出国（境）费用增加（减少）0万元。公务用车购置费增加（减少）0万元。公务用车运行维护费减少3.68万元。公务接待费增加（减少）0万元。

五、2017年收支预算情况说明

（一）总体情况

     按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、一般项目支出等。本部门2017年收支总预算1141.61万元。

（二）收入预算情况

     本部门2017年收入预算1141.61万元，其中：一般公共预算拨款收入755.71万元，占66.2%。

（三）支出预算情况

  本部门2017年支出预算1141.61万元，其中：基本支出755.71万元，占66.2%；项目支出385.9万元，占33.8%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年，部门本级的机关运行经费财政拨款支出755.71万元，主要是为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、差旅费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出、办公设备购置。

（二）政府采购支出情况

2017年，部门本级的政府采购支出总额307.9万元，其中：政府采购货物支出9万元，占2.92%；政府采购服务支出298.9万元，占97.08%；政府采购工程预算0万元，占0%。

2017年（工程管理科）部门预算及“三公”预算公开附件