松山湖政务服务中心2017年部门决算和2018年部门预算情况

第一部分  部门概况

一、 部门主要职责

负责有关政务服务改革事项，在党政办指导下具体承担政务公开、信息公开工作；承担政务服务办事大厅（综合服务中心）及网上办事大厅镇街办事站的具体综合管理等工作；负责进驻办事大厅窗口及人员的日常管理；指导村（社区）公共服务平台建设及开展相关工作。

二、部门架构

松山湖政务服务中心内设3个科股室，分别为行政综合股，业务管理股和信息化管理股。

三、人员情况

松山湖政务服务中心共有行政/事业编制数3名，财政供养的编内实有在职人员3人，另外，聘用人员8人。

第二部分 2017年部门决算情况说明

一、收入决算

2017年度收入决算596.53万元，其中：财政拨款收入596.53万元，占100%。

二、支出决算

2017年决算总支出596.53万元，包括：

1.基本支出（人员和公用经费）14.03141万元。其中，人员经费1.700672万元，公用经费12.330738万元。

2.一般专项经费支出582.502647万元，主要支出项目详见表1。

表1 2017年部门决算支出总表

单位：万元

三、“三公”经费决算

表2 2017年三公经费决算支出总表

单位：万元

第三部分 2018年部门预算安排情况

一、2018年部门预算情况说明

（一）当年财政拨款规模变化情况

     2018年，本部门当年财政拨款收入1068.82万元，比2017年预算数增加472.29万元。

（二）当年财政拨款支出结构情况

2018年，本部门当年财政拨款支出1068.82万元，其中均为一般公共服务支出。

（三）当年财政拨款支出具体情况

1.一般公共服务支出

①行政运行（科目编码：211301）2018年预算数为247.65万元。

②其他一般公共服务支出（科目编码：2019999）2018年预算数为821.17万元。

二、2018年当年财政拨款基本支出情况说明

本部门2018年当年财政拨款基本支出247.65万元，其中：

人员经费219.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费27.81万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

三、2018年部门“三公”经费支出情况说明

本部门2018年度无“三公”经费预算。

四、政府采购支出情况

2018年，部门本级的政府采购支出总额821.17万元，其中：政府采购货物支出400.68万元，占48.79%；政府采购服务支出342.49万元，占41.71%；政府采购工程预算78万元，占9.50%。

第四部分 专业名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨入的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入园区财政预决算管理的“三公”经费是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 2018年部门预算表

请参见附件

 2018年政务服务中心部门预算及“三公”预算公开附件