松山湖管委会办公室2017年部门决算和2018年部门预算情况公开

第一部分  部门概况

一、 部门主要职责

松山湖管委会为市政府正处级派出机构。

松山湖管委会主要职能是：贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，贯彻执行市委、市政府的决策、决定和工作部署；研究制定园区经济和社会发展规划，并组织实施；负责对园区的投资项目所涉及的行政审批事项进行审批和管理；负责园区内各项行政管理工作；负责园区内社会公共事务的管理和市政服务；承办市委、市政府交办的其他事项。

松山湖管委会办公室（加挂督查室牌子）负责党工委、管委会的公文处理和公务安排；负责应急、信息、材料、调研、督查、档案、保密、电子政务、园区志、年鉴、后勤、接待等工作；负责党工委、管委会工作部署的贯彻落实情况的监督检查，对重大事项进展、主要领导指示件的办理情况进行跟踪督办；组织办理人大代表议案、建议、批评和意见及政协委员提案；承办党工委、管委会交办的其他事项。

松山湖片区统筹办公室负责对联席会议议事事项的收集、初审、沟通协调及整理上报；负责联席会议的筹备、组织、记录、整理及议定事项的发布；负责闭会期间的公文收发、后勤服务等各项日常工作；协助领导小组跟进、协调、督促、落实联席会议议定事项；协助领导小组、专责小组完成相关调研、论证等工作。

二、部门架构

松山湖管委会办公室为松山湖管委会内设预算科室。

三、人员情况

松山湖管委会办公室共有行政/事业编制数32名，财政供养的编内实有在职人员32人，另外，有离退休0人，聘用人员21人，后勤服务人员66人。

第二部分 2017年部门决算情况说明

一、收入决算

2017年度收入决算9071.14万元，其中：财政拨款收入9070.05万元，占99.99%；其他收入1.10万元，占0.01%。

二、支出决算

2017年决算总支出9070.05万元，包括：

1.基本支出（人员和公用经费）5841.02万元。其中，人员经费5667.76万元，公用经费173.26万元。

2.一般专项经费支出3229.03万元，主要支出项目详见表1。

表1 2017年部门决算支出总表

单位：万元

三、“三公”经费决算

表2 2017年三公经费决算支出总表

单位：万元

第三部分 2018年部门预算安排情况

一、2018年部门预算情况说明

（一）当年财政拨款规模变化情况

     2018年，本部门当年财政拨款收入7765.35万元，比2017年预算数增加755万元。

（二）当年财政拨款支出结构情况

2018年，本部门当年财政拨款支出7765.35万元，其中：一般公共服务支出2650.95万元，占34.14%；一般项目支出5114.40万元，占65.86%。

（三）当年财政拨款支出具体情况

1.一般公共服务支出

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务

①行政运行（科目编码：2010301）2018年预算数为2390.19万元，比2017年预算数减少598.22万元，下降20.02%。

②一般行政管理事务（科目编码：2010302）2018年预算数为5276.04万元，比2017年预算数增加1443.75万元，增长37.67%。

2.公共安全支出

（1）武装警察

①其他武装警察支出（科目编码：2040199）2018年预算数为7万元，与2017年预算数一致。

3.住房保障支出

（1）住房改革支出

①住房公积金（科目编码：2210201）2018年预算数为92.12万元，比2017年预算数减少4.82万元，下降4.97%。

二、2018年当年财政拨款基本支出情况说明

本部门2018年当年财政拨款基本支出2650.95万元，其中：

人员经费2482.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费168.64万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

三、2018年部门“三公”经费支出情况说明

本部门2018年度“三公”经费预算为284.12万元，其中：因公出国（境）费用45.12万元；公务用车购置费83万元；公务用车运行维护费57万元；公务接待费99万元。本部门2018年计划出国组团数5个，15人次，计划购置公务用车2辆，公车保有数为17辆。

2018年，“三公”经费预算比2017年“三公”经费预算增加56.12万元，其中：因公出国（境）费用减少2.38万元，公务用车购置费增加83万元，公务用车运行维护费减少19万元，公务接待费减少5.5万元，变化的主要原因是：一是严格执行中央八项规定，厉行节约，控制“三公”经费支出总额；二是2018年增加了公务用车购置费用。

四、政府采购支出情况

2018年，部门本级的政府采购支出总额1010.34万元，其中：政府采购货物支出307.5万元，占30.44%；政府采购服务支出166万元，占16.43%；政府采购工程预算536.84万元，占53.13%。

第四部分 专业名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨入的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入园区财政预决算管理的“三公”经费是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 2018年部门预算表

请参见附件