松山湖城管分局2017年部门决算和2018年部门预算情况

一、 部门主要职责

贯彻执行国家、省、市有关城市管理、经营、宣传的方针政策和法律法规；组织城市管理、经营、宣教相关公益活动，推动农村城市化进程；负责数字化城市管理信息系统的日常维护、管理和升级改造工作；负责城市管理综合执法工作；承担园区管委会和市城市综合管理局交办的其他事项。     二、部门架构

松山湖（生态园）城管分局为东莞市城市综合管理局派出机构，其中：内设3个科（股）室，分别为综合法规股、指挥调度股、综合执法中队。

三、人员情况

2017年松山湖（生态园）城管分局共有行政/事业编制数35名，财政供养的编内实有在职人员27人，另外，有离退休0人，聘用人员37人，后勤服务人员0人。

第二部分 2017年部门决算情况说明

一、收入决算

2017年度收入决算21074.84万元，其中：财政拨款收入21071.84万元，占99.99%；其他收入3万元，占0.01%。

二、支出决算

2017年决算总支出21071.88万元，包括：

1.基本支出（人员和公用经费）1120.92万元。其中，人员经费1030.27万元，公用经费90.65万元。

2.一般专项经费支出19950.96万元，主要支出项目详见表1。

表1 2017年部门决算支出总表

单位：万元

三、“三公”经费决算

表2 2017年三公经费决算支出总表

单位：万元

第三部分 2018年部门预算安排情况

一、2018年部门预算情况说明

（一）当年财政拨款规模变化情况

     2018年，本部门当年财政拨款收入27080.83万元，比2017年预算数增加873.37万元。

（二）当年财政拨款支出结构情况

2018年，本部门当年财政拨款支出27080.83万元，其中：人员支出1472.47万元，占5.43%；公用支出182.49万元，占0.68%；一般项目支出25425.87万元，占93.89%。

（三）当年财政拨款支出具体情况

1. 城乡社区支出

（1）城乡社区管理事务

①行政运行（科目编码：2120101）2018年预算数为1654.96万元，比2017年预算数增加409.2万元，增长24.73%。

②一般行政管理事务（科目编码：2120102）2018年预算数为57万元，比2017年预算数增加57万元，增长100%。

（2）城乡环境卫生

①城乡社区环境卫生（科目编码：2120501）2018年预算数为25368.87万元，比2017年预算数增加407.17万元，增长1.6%。

二、2018年当年财政拨款基本支出情况说明

本部门2018年当年财政拨款基本支出1654.96万元，其中：

人员经费1249.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费182.49万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

三、2018年部门“三公”经费支出情况说明

本部门2018年度“三公”经费预算为**万元，其中：因公出国（境）费用5万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费57万元、公务接待费5万元。本部门2018年计划出国组团数1个，1人次，计划购置公务用车0辆，公车保有数为15辆。

2018年“三公”经费预算比2017年“三公”经费预算增加/减少45.2万元，其中：因公出国（境）费用增加（减少）0万元、公务用车购置费减少30万元、公务用车运行维护费减少15.2万元。公务接待费增加（减少）0万元，变化的主要原因是：没有购置车辆，移交及报废4辆车。

四、政府采购支出情况

2018年，部门本级的政府采购支出总额22339.19万元，其中：政府采购货物支出30万元，占0.134%；政府采购服务支出22309.19万元，占99.866%；政府采购工程预算0万元，占0%。

第四部分 专业名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨入的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入园区财政预决算管理的“三公”经费是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 2018年部门预算表

请参见附件