东莞市公安局交通警察支队松山湖大队2017年部门决算和2018年部门预算情况

第一部分  部门概况

一、 部门主要职责

道路交通秩序管理、交通事故处理及预防、文秘及行政事务。

二、部门架构

东莞市公安局交通警察支队松山湖大队属行政单位，其中：内设4个中队，分别为勤务中队、机动中队、事故处理中队、生态园中队。

三、人员情况

东莞市公安局交通警察支队松山湖大队共有行政编制数56名，财政供养的编内实有在职民警42人，另外，有离退休民警1人，聘员7人，协管员101人，后勤服务人员7人。

第二部分 2017年部门决算情况说明

一、收入决算

2017年度收入决算4544.61万元，其中：财政拨款收入4539.92万元，占99.90%；其他收入4.69万元，占0.1%。 

二、支出决算

2017年决算总支出4539.92万元，包括：

1.基本支出（人员和公用经费）2123.22万元。

2.一般专项经费支出2416.70万元，主要支出项目详见表1。

表1 2017年部门决算支出总表

单位：万元

三、“三公”经费决算

表2 2017年三公经费决算支出总表

单位：万元

第三部分 2018年部门预算安排情况

一、2018年部门预算情况说明

（一）当年财政拨款规模变化情况

     2018年，本部门当年财政拨款收入4276.56万元，比2017年预算数增加769.81万元。

（二）当年财政拨款支出结构情况

2018年，本部门当年财政拨款支出4276.56万元，其中：公共安全支出4276.56元，占100%。

（三）当年财政拨款支出具体情况

1. 公共安全支出

（1）公安

①行政运行（科目编码：2040201）2018年预算数为1434.45万元，比2017年预算数增加482.72万元，增长50.72%。

②道路交通管理（科目编码：2040212）2018年预算数为2842.11万元，比2017年预算数增加287.09万元，增长11.24%。

二、2018年当年财政拨款基本支出情况说明

本部门2018年当年财政拨款基本支出1434.45万元，其中：

人员经费1192.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费241.65万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

三、2018年部门“三公”经费支出情况说明

本部门2018年度“三公”经费预算为102万元，其中：因公出国（境）费用0万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费102万元、公务接待费0万元、培训费0万元、会议费0万元。本部门2018年计划出国组团数0个，0人次，计划购置公务用车0辆，公车保有数为15辆。

2018年“三公”经费预算比2017年“三公”经费预算减少55万元，其中：公务用车购置费减少54万元、公务用车运行维护费增加2万元、培训费减少3万元。变化的主要原因是：2017年已购置3辆警用皮卡车。

四、政府采购支出情况

2018年，部门本级的政府采购支出总额1723.26万元，其中：政府采购货物支出320.61万元，占18.60%；政府采购服务支出1006.66万元，占58.42%；政府采购工程预算395.99万元，占22.98%。

第四部分 专业名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨入的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入园区财政预决算管理的“三公”经费是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 2018年部门预算表

请参见附件