松山湖公安分局2017年部门决算和2018年部门预算情况

第一部分  部门概况

一、 部门主要职责

松山湖公安分局主要职能是：预防和制止各类犯罪活动，依法侦查各类刑事案件；维护社会治安秩序；实行消防监督；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆等危险品；警卫国家规定的特定人员，守卫重要场所和设施；负责户政、国籍、出入境管理以及外国公民在中国境内居留和旅行的有关事务；对罪犯执行刑罚；指导和监督治安保卫工作。

二、部门架构

松山湖公安分局是东莞市公安局的正科级派出机构，内设7个机构，分别为指挥中心、政工监督室、法制室、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队、巡警大队。下设4个派出所，分别为：松山湖所、红棉所、滨湖所、生态园所。

三、人员情况

2018年，松山湖公安分局共有行政/事业编制数190名，财政供养的编内实有在职人员190人，聘用人员28人，后勤服务人员455人。

第二部分 2017年部门决算情况说明

一、收入决算

2017年度收入决算15542.97万元，全额为财政拨款收入。

二、支出决算

2017年决算总支出15547.44万元，包括：

1.基本支出（人员和公用经费）9882.5万元。其中，人员经费9075.23万元，公用经费807.28万元。

2.一般专项经费支出5664.94万元，主要支出项目详见表1。

表1 2017年部门决算支出总表

单位：万元

三、“三公”经费决算

表2 2017年三公经费决算支出总表

单位：万元

第三部分 2018年部门预算安排情况

一、2018年部门预算情况说明

（一）当年财政拨款规模变化情况

     2018年，本部门当年财政拨款收入14659.78万元，比2017年预算数增加2749.23万元。

（二）当年财政拨款支出结构情况

2018年，本部门一般公共预算当年财政拨款支出14659.78万元，其中：工资福利支出4937.8万元，占33.68%；商品和服务支出8756.88万元，占59.74%；其他资本性支出965.1万元，占6.58%。

（三）当年财政拨款支出具体情况

一般公共服务支出

行政运行（科目编码：2040201）2018年预算数为14659.78万元，比2017年预算数增加2749.23万元，增长23.08%。

二、2018年当年财政拨款基本支出情况说明

本部门2018年当年财政拨款基本支出5958.1万元，其中：人员经费4937.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1020.3万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

三、2018年部门“三公”经费支出情况说明

本部门2018年度“三公”经费预算为577万元，，其中：公务用车购置费261万元；公务用车运行维护费315万元；公务接待费1万元。计划购置公务用车12辆，公车保有数为63辆。

2018年，“三公”经费预算比2017年“三公”经费预算增加171万元，其中：公务用车购置费增加125万元。公务用车运行维护费增加46万元。变化的主要原因是：公安车辆巡逻常态化，加速车辆的老化，需要报废置换一部分车辆。再加上物价上涨，案件增加，车辆维修费及油费不断增加，使得车辆运行维护费增加。

四、政府采购支出情况

2018年，部门本级的政府采购支出总额3307.7万元，其中：政府采购货物支出879.61万元，占26.59%；政府采购服务支出1562.43万元，占47.24%；政府采购工程预算865.66万元，占26.17%。

附件2：松山湖公安分局2018年部门预算及“三公”预算公开附件