松山湖实验中学2017年部门决算和2018年部门预算情况

第一部分  部门概况

一、 部门主要职责

东莞市松山湖实验中学是由东莞市政府批准、在市教育局的领导下，隶属于松山湖管委会的一所全日制公办初级中学，以“对每一位学生的终身发展负责”为办学宗旨，构建符合现代教育观念的新型教育模式，培养具有国际视野、适应未来需求的、全面而个性化的学生。

二、部门架构

松山湖实验中学为松山湖管委会教育局派出机构，学校设有教导处、德育处、办公室、总务处等职能部门，分别承担相应的管理职能。

三、人员情况

2018年，松山湖实验中学共有事业编制数113名，另外，有离退休1人，聘用人员54人。

第二部分 2017年部门决算情况说明

一、收入决算

2017年度收入决算4602.87万元，其中：财政拨款收入4602.87万元，占100%。

二、支出决算

2017年决算总支出4649.87万元，包括：

1.基本支出（人员和公用经费）2526.47万元。其中，人员经费2100.25万元，公用经费426.22万元。

2.一般专项经费支出2123.40万元，主要支出项目详见表1。

表1 2017年部门决算支出总表

单位：万元

三、“三公”经费决算

表2 2017年三公经费决算支出总表

单位：万元

第三部分 2018年部门预算安排情况

一、2018年部门预算情况说明

（一）当年财政拨款规模变化情况

     2018年，本部门当年财政拨款收入5991.26万元，比2017年预算数增加1443.74万元。

（二）当年财政拨款支出结构情况

2018年，本部门一般公共预算当年财政拨款支出5991.26万元，其中：工资福利支出2687.23万元，占44.86%；商品和服务支出1386.61万元，占23.14%；对个人和家庭的补助支出59.49万元，占0.99%；其他资本性支出1857.93万元，占31.01%。

（三）一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

教育支出

普通教育

初中教育（科目编码：2050203）2018年预算数为5991.26万元，比2017年预算数增加1443.74万元，增长31.75%。

二、2018年当年财政拨款基本支出情况说明

本部门2018年当年财政拨款基本支出3332.50万元，其中：

人员经费2746.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费585.78万元，主要是保证学校正常运转、教学活动和与教学相关的后勤服务等方面支出的费用，包括教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护、学生健康体检费等。

三、2018年部门“三公”经费支出情况说明

本部门2018年度“三公”经费预算为16万元，其中：因公出国（境）费用6万元、公务用车运行维护费8万元、公务接待费2万元。本部门2018年计划出国（境）组团数2个，10人次，公车保有数为1辆。

2018年“三公”经费预算比2017年“三公”经费预算增加1万元，其中：因公出国（境）费用增加1万元、公务用车运行维护费增加（减少）0万元。公务接待费增加3万元。

四、政府采购支出情况

2018年，部门本级的政府采购支出总额2557.72万元，其中：政府采购货物支出1691.76万元，占66.14%；政府采购服务支出865.96万元，占33.86%。

第四部分 专业名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨入的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入园区财政预决算管理的“三公”经费是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 2018年部门预算表

请参见附件

 附件2：松山湖实验中学2018年部门预算及“三公”预算公开附件