松山湖实验小学2017年部门决算和2018年部门预算情况

第一部分  部门概况

一、 部门主要职责

松山湖实验小学负责学校的德育、教学、教研、后勤等管理事务，具体如下：一、配合松山湖工委会制定符合党的教育方针、国家教育法律法规以及符合园区实际的小学教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。二、贯彻、执行党的教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。不断巩固提高“两基”工作成果和整体水平，积极推进普及九年义务教育。三、抓好教育教学工作，提高办学质量和办学效益。四、负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。五、协助上级教育主管部门做好中层干部及教师的考核任免工作，负责教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。六、负责财务管理，不断优化办学条件等工作。

二、部门架构

松山湖实验小学为独立机构，其中：内设教导处、办公室、德育室三科室。

三、人员情况

松山湖实验小学共有事业编制数48名，财政供养的编内实有在职人员48人，另外，有离退休0人，聘用人员81人。

第二部分 2017年部门决算情况说明

一、收入决算

2017年度收入决算5067.98万元，其中：财政拨款收入5067.58万元，占99.99%；其他收入0.4万元，占0.01%。

二、支出决算

2017年决算总支出5091.6万元，包括：

1.基本支出（人员和公用经费）1796.4万元。其中，人员经费1793.51万元，公用经费2.89万元。

2.一般专项经费支出3295.2万元，主要支出项目详见表1。

表1 2017年部门决算支出总表

单位：万元

三、“三公”经费决算

表2 2017年三公经费决算支出总表

单位：万元

第三部分 2018年部门预算安排情况

一、2018年部门预算情况说明

（一）当年财政拨款规模变化情况

     2018年，本部门当年财政拨款收入4879.83万元，比2017年预算数减少205.15万元。

（二）当年财政拨款支出结构情况

2018年，本部门当年财政拨款支出4879.83万元，其中：一般教育基本支出2207.45万元，占45%；项目支出2672.38万元，占55%。

（三）当年财政拨款支出具体情况

1.普通教育小学教育支出

①小学教育普通教育基本支出（科目编码：2050202）2018年预算数为2207.45万元，比2017年预算数增加789.44万元，增长36%。

②小学教育普通教育项目支出（科目编码：2050202）2018年预算数为2672.38万元，比2017年预算数减少994.59万元，下降37%。

二、2018年当年财政拨款基本支出情况说明

本部门2018年当年财政拨款基本支出2576.28万元，其中：

人员经费2207.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费368.83万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

三、2018年部门“三公”经费支出情况说明

本部门2018年度“三公”经费预算为16.8万元，，其中：因公出国（境）费用0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.8万元；公务接待费5万元，培训费8万元。本部门2018年计划出国组团数0个，0人次，计划购置公务用车0辆，公车保有数为1辆。

2018年，“三公”经费预算比2017年“三公”经费预算减少33万元，其中：因公出国（境）费用减少30万元。公务用车购置费减少0万元。公务用车运行维护费减少0万元。公务接待费减少3万元，变化的主要原因是：没有出国计划。

四、政府采购支出情况

2018年，部门本级的政府采购支出总额1815.9万元，其中：政府采购货物支出1815.9万元，占100%。

第四部分 专业名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨入的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入园区财政预决算管理的“三公”经费是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 2018年部门预算表

请参见附件