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2019年松山湖城市建设局部门决算
- 2020-11-06
- 来源: 本网
- 发布机构:
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目 录
第一部分 松山湖城市建设局概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 松山湖城市建设局2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（注：如需插入表格请在此处插入表格标题，否则删除本行。）
第三部分 松山湖城市建设局2019年部门决算情况说明
第四部分名词解释
（注：如需说明支出绩效自评报告请在此处插入标题，否则删除本行。
第一部分 松山湖城市建设局概况
（一）部门主要职责
松山湖城市建设局 松山湖城市建设局的主要职责是：
1、部门主要职责
松山湖城市建设局的职能：统筹功能区重大项目审批和监督管理。负责园区建筑业的行业管理，维护园区正常建设市场秩序。负责园区人民防空审批管理工作。负责功能区重大城市基础设施和城市公共设施的建设工作。承担园区财政投资的非营利性工程建设项目（特殊项目除外）的管理和组织实施工作。负责编制园区工程竣工决算。负责园区项目建设资料的整理归档及移交，向使用单位办理资产移交手续。负责统筹落实功能区征地拆迁和补偿安置的实施工作。负责动物检疫、免疫管理、养殖备案，农机购置补贴初审，开展农业执法监督检查。依法承办市住房和城乡建设局、市农业农村局、市林业局、市水务局、市气象局、市海洋与渔业局、市三防办、市河长办委托行使的行政管理工作。
2、部门架构
松山湖城市建设局为管委会派出机构，其中：内设综合办、招标合约办、住房和城乡建设科、工程管理科、农林水管理科。
3、人员情况
松山湖城市建设局现有人员79人，其中公务员16人，事业编制3名，招聘人员37人，服务外包人员23人。
（二）部门决算单位构成
我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。
第二部分 松山湖城市建设局2019年部门决算表
表1 | |||||
收入支出决算总表 | |||||
部门： 松山湖城市建设局 | 单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 51781.58 | 一、一般公共服务支出 | 27 | 2195.96 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 54999.78 | 二、外交支出 | 28 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 29 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 30 | 2670.64 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 31 | 28254.49 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 32 | 389.13 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 33 | 2853.42 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 34 | 49.18 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 35 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 36 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 37 | 61241.30 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 38 | 5963.39 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 39 | 3163.85 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 40 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 41 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 42 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 43 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 44 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 45 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 46 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 47 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 48 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 23 | 106781.36 | 本年支出合计 | 49 | 106781.36 |
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 50 | 0.00 |
年初结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末结转和结余 | 51 | 0.00 |
总计 | 26 | 106781.36 | 总计 | 52 | 106781.36 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
表2 | ||||||||
收入决算表 | ||||||||
部门： 松山湖城市建设局 | 单位：万元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 106781.36 | 106781.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 2195.96 | 2195.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1546.28 | 1546.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1546.28 | 1546.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20104 | 发展与改革事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20111 | 纪检监察事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20135 | 对外联络事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013599 | 其他对外联络事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 649.68 | 649.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 649.68 | 649.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 2670.24 | 2670.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20402 | 公安 | 2670.64 | 2670.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040219 | 信息化建设 | 92.73 | 92.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040299 | 其他公安支出 | 2577.91 | 2577.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20404 | 检察 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040401 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040402 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040409 | 两房建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040499 | 其他检察支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20405 | 法院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040501 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040502 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040504 | 案件审判 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040506 | 两庭建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040599 | 其他法院支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2049901 | 其他公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 28254.49 | 28254.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 28254.49 | 28254.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050202 | 小学教育 | 26031.03 | 26031.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050203 | 初中教育 | 2223.47 | 2223.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050205 | 高等教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20503 | 职业教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050302 | 中专教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050305 | 高等职业教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050399 | 其他职业教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 389.13 | 389.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20603 | 应用研究 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060302 | 社会公益研究 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20605 | 科技条件与服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060503 | 科技条件专项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20607 | 科学技术普及 | 389.13 | 389.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060703 | 青少年科技活动 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060705 | 科技馆店 | 389.13 | 389.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20699 | 其他科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069901 | 科技奖励 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2853.42 | 2853.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 357.16 | 357.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070104 | 图书馆 | 357.16 | 357.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20702 | 文物 | 144.62 | 144.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070205 | 博物馆 | 144.62 | 144.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20703 | 体育 | 2351.64 | 2351.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070307 | 体育场馆 | 2351.64 | 2351.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 49.18 | 49.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20810 | 社会福利 | 49.18 | 49.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081005 | 社会福利事业单位 | 49.18 | 49.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21101 | 环境保护管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 61241.30 | 61241.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 521.07 | 521.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120101 | 行政运行 | 521.07 | 521.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 2057.21 | 2057.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 2057.21 | 2057.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 623.87 | 623.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 329.80 | 329.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 294.08 | 294.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 3039.37 | 3039.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020501 | 城乡社区环境卫生 | 3030.37 | 3030.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 54999.78 | 54999.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 3377.39 | 3377.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120803 | 城市建设支出 | 51622.39 | 51622.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 5963.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业支出 | 15.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林业和草原 | 421.94 | 421.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130211 | 动植物保护 | 421.94 | 421.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 2146.03 | 2146.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130301 | 行政运行 | 210.33 | 210.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130302 | 一般行政管理事务 | 0.87 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130305 | 水利工程建设 | 169.26 | 169.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130399 | 其他水利支出 | 1765.57 | 1765.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 3379.93 | 3379.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 3379.93 | 3379.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
214 | 交通运输支出 | 3163.85 | 3163.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21401 | 公路水路运输 | 3163.85 | 3163.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140104 | 公路建设 | 3163.85 | 3163.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
表3 | |||||||
支出决算表 | |||||||
部门： 松山湖城市建设局 | 单位：万元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 106781.36 | 950.43 | 105830.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 2195.96 | 0.00 | 2195.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1546.28 | 0.00 | 1546.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1546.28 | 0.00 | 1546.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20104 | 发展与改革事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20111 | 纪检监察事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 649.68 | 0.00 | 649.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 649.68 | 0.00 | 649.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 2670.64 | 0.00 | 2670.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20402 | 公安 | 2670.64 | 0.00 | 2670.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040219 | 信息化建设 | 92.73 | 0.00 | 92.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040299 | 其他公安支出 | 2577.91 | 0.00 | 2577.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20404 | 检察 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040401 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040402 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040403 | 机关服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040409 | 两房建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040499 | 其他检察支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20405 | 法院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040501 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040502 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040504 | 案件审判 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040505 | 案件执行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040506 | 两庭建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040599 | 其他法院支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2049901 | 其他公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 28254.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 28254.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050202 | 小学教育 | 26031.03 | 0.00 | 26031.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050203 | 初中教育 | 2223.47 | 0.00 | 2223.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050205 | 高等教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20503 | 职业教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050302 | 中专教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050305 | 高等职业教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050399 | 其他职业教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20599 | 其他教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2059999 | 其他教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 389.13 | 0.00 | 389.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20602 | 基础研究 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060203 | 自然科学基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20603 | 应用研究 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060302 | 社会公益研究 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20604 | 技术研究与开发 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060403 | 产业技术研究与开发 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20605 | 科技条件与服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060502 | 技术创新服务体系 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060503 | 科技条件专项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20607 | 科学技术普及 | 389.13 | 0.00 | 389.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060703 | 青少年科技活动 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060705 | 科技管站 | 389.13 | 0.00 | 389.13 | |||
20699 | 其他科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069901 | 科技奖励 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2853.42 | 0.00 | 2853.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 357.16 | 0.00 | 357.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070104 | 图书馆 | 357.16 | 0.00 | 357.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20702 | 文物 | 144.62 | 0.00 | 144.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070205 | 博物馆 | 144.62 | 0.00 | 144.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20703 | 体育 | 2351.64 | 0.00 | 2351.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070307 | 体育场馆 | 2351.64 | 0.00 | 2351.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 49.18 | 0.00 | 49.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20810 | 社会福利 | 49.18 | 0.00 | 49.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081005 | 社会福利事业单位 | 49.18 | 0.00 | 49.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21110 | 能源节约利用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111001 | 能源节约利用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 61241.30 | 740.10 | 60501.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 521.07 | 521.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120101 | 行政运行 | 521.07 | 521.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 2057.21 | 219.03 | 1838.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 2057.21 | 219.03 | 1838.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 623.87 | 0.00 | 623.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 329.80 | 0.00 | 329.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 294.08 | 0.00 | 294.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 3039.37 | 0.00 | 3039.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3039.37 | 0.00 | 3039.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 54999.78 | 0.00 | 54999.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 3377.39 | 0.00 | 3377.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120803 | 城市建设支出 | 51622.39 | 0.00 | 51622.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 5963.390 | 210.33 | 5733.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业 | 15.50 | 0.00 | 15.50 | 0.00 | 0.00 | 000 |
2130199 | 其他水利支出 | 15.50 | 0.00 | 15.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林业和草原 | 421.94 | 0.00 | 421.94 | 0.00 | 0.00 | 000 |
2130211 | 动植物保护 | 421.94 | 0.00 | 421.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130301 | 行政运行 | 210.33 | 210.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130302 | 一般行政管理事务 | 0.87 | 0.00 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130305 | 水利工程建设 | 169.26 | 0.00 | 169.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130399 | 其他水利支出 | 1765.57 | 0.00 | 1765.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 3379.93 | 0.00 | 3379.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 3379.93 | 0.00 | 3379.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
214 | 交通运输支出 | 3163.85 | 0.00 | 3163.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21401 | 公路水路运输 | 3163.85 | 0.00 | 3163.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140104 | 公路建设 | 3163.85 | 0.00 | 3163.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
215 | 资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21505 | 工业和信息产业监管 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
表4 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
部门： 松山湖城市建设局 | 单位：万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 51781.58 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 2195.96 | 2195.96 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 54999.78 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 2670.64 | 2670.64 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | 28254.49 | 28254.94 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 389.13 | 389.13 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 34 | 2853.42 | 2853.42 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 49.18 | 49.18 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 61241.30 | 6241.52 | 54999.78 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 5963.39 | 5963.39 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 3163.85 | 3163.85 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 23 | 106781.36 | 本年支出合计 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 24 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 25 | 51781.58 | 52 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 26 | 54999.78 | 53 | ||||
总计 | 27 | 106781.36 | 总计 | 54 | 106781.36 | 51781.58 | 54999.78 |
注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
表5 | ||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
部门： 松山湖城市建设局 | 单位：万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 51781.58 | 950.43 | 50831.16 | |
201 | 一般公共服务支出 | 2195.96 | 0.00 | 2195.96 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1546.28 | 0.00 | 1546.28 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1546.28 | 0.00 | 1546.28 |
20104 | 发展与改革事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20111 | 纪检监察事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 649.68 | 0.00 | 649.68 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 649.68 | 0.00 | 649.68 |
204 | 公共安全支出 | 2670.64 | 0.00 | 2670.64 |
20402 | 公安 | 2670.64 | 0.00 | 2670.64 |
2040219 | 信息化建设 | 92.73 | 0.00 | 92.73 |
2040299 | 其他公安支出 | 2577.91 | 0.00 | 2577.91 |
20404 | 检察 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040401 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040402 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040409 | 两房建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040499 | 其他检察支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20405 | 法院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040501 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040502 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040504 | 案件审判 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040505 | 案件执行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040506 | 两庭建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040599 | 其他法院支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2049901 | 其他公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 28254.49 | 0.00 | 28254.49 |
20502 | 普通教育 | 28254.49 | 0.00 | 28254.49 |
2050202 | 小学教育 | 26031.03 | 0.00 | 26031.03 |
2050203 | 初中教育 | 2223.47 | 0.00 | 2223.47 |
20503 | 职业教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050302 | 中专教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050305 | 高等职业教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050399 | 其他职业教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20599 | 其他教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2059999 | 其他教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 389.13 | 0.00 | 389.13 |
20602 | 基础研究 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060203 | 自然科学基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20603 | 应用研究 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060302 | 社会公益研究 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20604 | 技术研究与开发 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060403 | 产业技术研究与开发 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20605 | 科技条件与服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060502 | 技术创新服务体系 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060503 | 科技条件专项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20607 | 科学技术普及 | 389.13 | 0.00 | 389.13 |
2060703 | 青少年科技活动 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060705 | 科技馆站 | 389.13 | 0.00 | 389.13 |
20699 | 其他科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069901 | 科技奖励 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2853.42 | 0.00 | 2853.42 |
20701 | 文化和旅游 | 357.16 | 0.00 | 357.16 |
2070104 | 图书馆 | 357.16 | 0.00 | 357.16 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20702 | 文物 | 144.62 | 0.00 | 144.62 |
2070205 | 博物馆 | 144.62 | 0.00 | 144.62 |
20703 | 体育 | 2351.64 | 0.00 | 2351.64 |
270307 | 体育场馆 | 2351.64 | 0.00 | 2351.64 |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 49.18 | 0.00 | 49.18 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20810 | 社会福利 | 49.18 | 0.00 | 49.18 |
2081005 | 社会福利事业单位 | 49.18 | 0.00 | 49.18 |
210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21110 | 能源节约利用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111001 | 能源节约利用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 6241.52 | 740.10 | 5501.42 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 521.07 | 521.07 | 0.00 |
2120101 | 行政运行 | 521.07 | 521.07 | 0.00 |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 2057.21 | 219.03 | 1838.18 |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 2057.21 | 219.03 | 1838.18 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 623.87 | 0.00 | 623.87 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 329.80 | 0.00 | 329.80 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 294.08 | 0.00 | 294.08 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 3039.37 | 0.00 | 3039.37 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3039.37 | 0.00 | 3039.37 |
213 | 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农林水支出 | 5963.39 | 210.33 | 5753.06 |
2130199 | 农业 | 15.50 | 0.00 | 15.50 |
21302 | 其他农业支出 | 15.50 | 0.00 | 15.50 |
2130211 | 林业和草原 | 421.94 | 0.00 | 421.94 |
21303 | 水利 | 2146.03 | 210.33 | 1935.70 |
2130301 | 行政运行 | 210.33 | 210.33 | 0.00 |
2130302 | 一般行政管理事务 | 0.87 | 0.00 | 0.87 |
2130305 | 水利工程建设 | 169.26 | 0.00 | 169.26 |
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130399 | 其他水利支出 | 1765.57 | 0.00 | 1765.57 |
21399 | 其他农林水支出 | 3379.93 | 0.00 | 3379.93 |
2139999 | 其他农林水支出 | 3379.93 | 0.00 | 3379.93 |
214 | 交通运输支出 | 3163.85 | 0.00 | 3163.85 |
21401 | 公路水路运输 | 3163.85 | 0.00 | 3163.85 |
2140104 | 公路建设 | 3163.85 | 0.00 | 3163.85 |
215 | 资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21505 | 工业和信息产业监管 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
表6 | |||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
部门： 松山湖城市建设局 | 单位：万元 | ||||
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 689.08 | 302 | 商品和服务支出 | 128.34 |
30101 | 基本工资 | 136.15 | 30201 | 办公费 | 29.61 |
30102 | 津贴补贴 | 354.86 | 30202 | 印刷费 | 2.10 |
30103 | 奖金 | 41.60 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.11 | 30206 | 电费 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 23.93 | 30207 | 邮电费 | 2.75 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.55 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.23 | 30209 | 物业管理费 | 0.08 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 6.43 | 30211 | 差旅费 | 3.25 |
30113 | 住房公积金 | 46.95 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 2.31 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.27 | 30214 | 租赁费 | 11.84 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 118.97 | 30215 | 会议费 | 0.40 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.70 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.26 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.72 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 105.98 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 5.02 |
30307 | 医疗费补助 | 12.99 | 30227 | 委托业务费 | 29.59 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 23.02 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.43 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 8.41 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 5.86 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||
310 | 资本性支出 | 14.04 | |||
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||
31002 | 办公设备购置 | 14.04 | |||
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||
31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||
31008 | 物资储备 | 0.00 | |||
31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||
31010 | 安置补助 | 0.00 | |||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||
31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||
31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||
31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||
399 | 其他支出 | 0.00 | |||
39906 | 赠与 | 0.00 | |||
39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 808.05 | 公用经费合计 | 142.38 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
表7 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门： 松山湖城市建设局 | 单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
37.8 | 0.00 | 35.8 | 0.00 | 35.8 | 2 | 25.67 | 0.00 | 24.41 | 0.00 | 24.41 | 1.26 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
表8 | |||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
部门： 松山湖城市建设局 | 单位：万元 | ||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 54999.78 | 54999.78 | 0.00 | 54999.78 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 54999.78 | 54999.78 | 0.00 | 54999.78 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 54999.78 | 54999.78 | 0.00 | 54999.78 | 0.00 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 3377.39 | 3377.39 | 0.00 | 3377.39 | 0.00 |
2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 51622.39 | 51622.39 | 0.00 | 51622.39 | 0.00 |
21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2290805 | 体育彩票销售机构的业务费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2290808 | 彩票市场调控资金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 松山湖城市建设局2019年部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
松山湖城市建设局2019年度总收入106781.36万元，其中本年收入106781.36万元。具体情况如下：
1．一般公共预算财政拨款收入51781.58万元，比上年决算数增加19130.13万元，增长58.59 %。主要变动情况：一是管委会机构改革，部门编制人员发生调整，故需增加在编人员经费和人员服务外包经费，二是园区财政投资项目的公园建设、水利工程建设、教育设施建设、农林水支出和动植物保护等项目的经费支出调整。
2．政府性基金预算财政拨款收入54999.78万元，比上年决算数增加1689.95万元，增长3.17%，主要变动情况：园区财政投资项目的公路建设等项目的经费支出调整。
（二）年度支出总体情况
松山湖城市建设局2019年度总支出106781.36万元，其中本年支出106781.36万元。具体情况如下：
1.基本支出950.43万元，比上年决算数增加210.74万元，增长28.49%，主要变动情况：因管委会机构改革，部门编制人员发生调整，故需增加在编人员经费和人员服务外包经费。
2.项目支出50831.16万元，比上年决算数增加47648.82万元，增长1497%，主要变动情况：因管委会机构改革，园区财政投资项目的公路建设、水利工程建设、教育设施建设、农林水支出、公租房运营管理和动植物保护等项目的经费支出调整。。
二、2019年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2019年度财政拨款收入说明
松山湖城市建设局2019年度财政拨款收入合计106781.36万元。其中：一般公共预算财政拨款收入51781.58万元，比上年决算数增加19130.13万元，增长58.59%；主要变动情况：一是管委会机构改革，部门编制人员发生调整，故需增加在编人员经费和人员服务外包经费，二是园区财政投资项目的公园建设、水利工程建设、教育设施建设、农林水支出和动植物保护等项目的经费支出调整。；政府性基金预算财政拨款收入54999.78万元，比上年决算数增加1689.95万元，增长3.17%；主要变动情况：园区财政投资项目的公路建设等项目的支出。
（二）2019年度财政拨款支出说明
松山湖城市建设局2019年度财政拨款支出合计106781.36万元。其中：一般公共预算财政拨款支出51781.58万元，比年初预算数增加2481.34万元，增长5.03%；主要变动情况：园区财政投资项目的公园建设、水利工程建设、教育设施建设、农林水支出和动植物保护等项目的经费支出调整；政府性基金预算财政拨款支出54999.78万元，比年初预算数增加1654.61万元，增长3.1%；主要变动情况：园区财政投资项目的公路建设等项目的支出。
三、 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
松山湖城设建设局2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为25.67万元，完成预算35.8万元的71.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为24.41万元，完成预算35.8万元的68.18%；公务接待费支出决算为1.26万元，完成预算2万元的63%。
2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，其中3辆皮卡车已归还权属单位，故全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出24.41万元，占64.58%；公务接待费支出1.26万元，占3.3%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：我局无因公出国（境）费的开支内容。
2.公务用车购置及运行维护费支出24.41万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出24.41万元，2019年局公务用车保有量为1辆，主要用于日常公务用车。
3.公务接待费支出1.26万元，主要用于专家评审及市督导工作接用餐费。2019年，局（部、委、办）机关及下属0个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待10次，接待人数共130人，主要包括专家评审及市督导工作接用餐费的人员用餐费。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年本部门机关运行经费支出950.42万元，比预算数减少26.8万元，降低2.74%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）政府采购支出情况说明
2019年本部门政府采购支出总额102453.54万元，其中：政府采购货物支出3.88万元、政府采购工程支出94858.42万元、政府采购服务支出7591.24万元。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，岗位保障用车1辆，主要是日常公务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
共组织对“松山湖西区小学、松水路、南部1号路延伸段”等5个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出3774.67万元，政府性基金预算支出7000万元。其中松山湖西区小学、松水路、南部1号路延伸段审核等次均为良，东莞松山湖及生态园海绵城市示范区建设专项规划及燕岭湿地深度净水系统运营费项目审核等次为中。
绩效自评结果。2019年，我局预算执行整体情况良好，全年预算执行率达93.17%，但部门综合执行率较低，较序时进度滞后的主要原因有：1、工程管理科的松木山泄洪渠整治工程，犀牛陂排渠活源补水工程，生态园12号路道路市政工程等基建项目因施工进度慢、没有及时办理结算和竣工验收导致执行率低，2、农林水管理科的排水设施维护费项目中，因市场化清淤工作没有得到管委会批复，故没有开展工作，3、住建科的公租房管理费项目因控股公司的个别维修事项未竣工验收导致无法完成支付。
在今后的工作中，我局会根据工作实际情况，准确估算项目所需费用，待预算批复下发后，督促各科室经办同事尽快开展项目工作，及时做好采购计划，拟定签署合同，跟进工作进度，与各部门做好工作上的对接，及时完成项目验收，财务人员做好相关请款工作，保证跟上园区序时进度，提高执行率。
第四部分名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。